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演示賬套

制造業(yè)出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅后期收到退稅款借銀行貸其他應(yīng)收-出口退稅那應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者處理么

2023-02-28 09:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-28 09:50

你好，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你的進(jìn)項(xiàng)不是也有余額，一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

快賬用戶6263 追問(wèn) 2023-02-28 09:57

進(jìn)項(xiàng)借方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅貸方有余額，這個(gè)每個(gè)月月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)么？22年全年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在開(kāi)賬調(diào)整，出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅么？

快賬用戶6263 追問(wèn) 2023-02-28 09:58

銷項(xiàng)稅貸方也有余額

齊紅老師解答 2023-02-28 10:01

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

齊紅老師解答 2023-02-28 10:01

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。

快賬用戶6263 追問(wèn) 2023-02-28 10:03

這個(gè)分錄是每個(gè)月必須做的么？現(xiàn)在全年做一筆也沒(méi)問(wèn)題吧？

齊紅老師解答 2023-02-28 10:06

你好，不是必須的，你想要沒(méi)有余額就得做，如果有余額可以忽略的。

快賬用戶6263 追問(wèn) 2023-02-28 10:10

這個(gè)掛著余額也是可以的？年終需要調(diào)整就全年調(diào)整一次這個(gè)分錄就可以么，不需要每個(gè)月做

齊紅老師解答 2023-02-28 10:12

可以的，可以這么做的。

你好，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你的進(jìn)項(xiàng)不是也有余額，一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

2023-02-28

你好，這個(gè)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

2023-10-24

制造業(yè)出口退稅做賬時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方掛賬金額無(wú)需處理因?yàn)槌隹谕硕愂峭诉€之前進(jìn)項(xiàng)稅額，而這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在之前抵扣過(guò)，所以收到出口退稅時(shí)，需要沖減之前多交的稅費(fèi)，而不是增加企業(yè)的收入

2023-10-24

借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-04-20

同學(xué)您好，您是外貿(mào)出口企業(yè)的是嗎

2020-09-23

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