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演示賬套

Q

外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票時(shí)：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款計(jì)提退稅款時(shí)：借：其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅收到退稅款時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅里都有余額，需要如何平

2023-08-08 16:54

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-08 17:00

同學(xué)你好應(yīng)明確應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額出現(xiàn)的原因。如果存在應(yīng)交增值稅的貸方余額,那么就需要查明原因后進(jìn)行調(diào)整

快賬用戶3265 追問 2023-08-08 17:09

在征收率和退稅率一致的情況下，該如何平這兩個(gè)科目

齊紅老師解答 2023-08-08 17:17

1-1#.報(bào)告期應(yīng)交增值稅出現(xiàn)貸方余額,原因?yàn)樯俳蛔? 借:應(yīng)交稅費(fèi)---轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅; 1-2#.交稅款做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 貸:銀行存款; 2-1#以前年度少交增值稅做: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(檢查調(diào)整) 2-2#補(bǔ)交稅款及支付滯納金時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(檢查調(diào)整) 借:營業(yè)外支出貸:銀行存款; 2-3#調(diào)整為分配利潤做: 借:利潤分配-未分配利潤; 貸:以前年度損益調(diào)整

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