您好，2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人，6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票，客戶四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi)，但是由于財(cái)務(wù)操作失誤，五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶重新開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事？還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去？？謝謝

老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開(kāi)了2次專票，本來(lái)之前開(kāi)的一張票應(yīng)該收回來(lái)沖紅的，但是第二次開(kāi)具的時(shí)候，發(fā)票還沒(méi)有拿回來(lái)，后來(lái)對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒(méi)有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù)，還要退稅呢？

＃提問(wèn)＃各位老師你們好，我想問(wèn)一下，12月份我開(kāi)了一張3000的專票，但是開(kāi)錯(cuò)了，上面沒(méi)有開(kāi)戶行，所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢，可能沒(méi)有作廢成功，然后我又重新開(kāi)了一張3000的專票，今天才發(fā)現(xiàn)，之前那張票沒(méi)有作廢，已經(jīng)跨月了，怎么辦？

老師，我們是酒店，由于1月份文件沒(méi)下來(lái)，顧客1月份開(kāi)的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的專票，后來(lái)文件下來(lái)說(shuō)的2023年專票是1個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在人家聯(lián)系我們說(shuō)要讓我們把前面那張沖紅，重新開(kāi)一張，但是之前的票沒(méi)有拿回來(lái)，怎么辦呢

老師您好，我們?nèi)ツ?月跟11月重復(fù)開(kāi)了一張普通發(fā)票2萬(wàn)多元給客戶。8月份那張他們沒(méi)入賬，發(fā)票搞丟了?，F(xiàn)在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時(shí)稅局會(huì)說(shuō)我們8月出庫(kù)的到現(xiàn)在才來(lái)沖紅，庫(kù)存盤點(diǎn)怎么做的？我們得怎么辦呢？