我現(xiàn)在公司注銷，現(xiàn)在要申報20 23年1月1~3月31號的財務報表，我報這個2023年的1月1~12月31的這個數(shù)字的話，照抄3月份的資產(chǎn)表，利潤表年招的話照抄2022年的12月1號到12月30資產(chǎn)年報的數(shù)據(jù)嗎

利潤表也是截止到三月份的。

我現(xiàn)在如果把2023年的1月1~12月31號的財務報表的利潤表上去照抄的話，因為我的利潤表上面有一個營業(yè)及附加是負數(shù)，它顯示黃色字體不能申報

這個什么原因是負數(shù)呢？

這個是因為我這個增值稅有一個留抵，-1845.76

留底不應該體現(xiàn)到稅金及附加里面

那我這分錄寫錯了嗎？那應該寫在哪里？我這表是這樣子的

留底退稅是這么做賬的

老師你好，那這個留抵的話我不想退了，但是他要跟增值稅的主表的數(shù)據(jù)要一致的話，那我這個分錄該怎么做？

抱歉，這個就不太會做了呢

這個是我增值稅的主表的數(shù)字碼，就是有一個留抵1847.76，我的應交稅費，這里的話是要有一個-1847.76嗎？，我的增值稅所有的稅費都全部交完了，公司注銷

抱歉，這個就不太會做了呢

好的，謝謝老師