老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費(fèi)用專票，1200元，稅額12元。我們報(bào)稅抵扣的時(shí)候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對(duì)方要求退回這份發(fā)票，對(duì)方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
你好。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還能修改嗎？你第二筆的那個(gè)。
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我司前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報(bào)稅時(shí)這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對(duì)不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費(fèi)用專票，1200元，稅額12元。我們報(bào)稅抵扣的時(shí)候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對(duì)方要求退回這份發(fā)票，對(duì)方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
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4月份收到一張200萬的發(fā)票 5月抵扣勾選后 在5月底被對(duì)方紅沖 我今天直接原分錄紅沖處理了 但稅局直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理 我下一步分錄就把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 原賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)了損益 這樣處理可行嗎？
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師，你的意思是不要第二筆嗎
你好對(duì)的 是這么做的
是要還是不要啊
你好，不需要得之以別，然后對(duì)方開了紅字發(fā)票，你開紅字信息表，借其他應(yīng)付款， 貸管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅金進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
就是你提前做了，你不要提前做，開了紅字信息表的時(shí)候再做，如果你提前做了，你看了紅字信息表，還得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一次。
老師 我們就是做完帳，報(bào)了稅。都過了稅款所屬期?？蛻艉竺娌耪f的要紅沖。我應(yīng)該怎么做。
修改之前的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、刪除。
老師，只能這樣做嗎
不改報(bào)表就不行哇
你不修改的話，你看下你能不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？就是申報(bào)表里面的。
如果要和申報(bào)表一致，那就只能做轉(zhuǎn)出，然后紅沖。管理沒用就只能多了這12元了，老師是這個(gè)意思嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。