老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費用專票，1200元，稅額12元。我們報稅抵扣的時候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對方要求退回這份發(fā)票，對方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
你好。這個進項轉(zhuǎn)出還能修改嗎？你第二筆的那個。
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我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費用專票，1200元，稅額12元。我們報稅抵扣的時候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對方要求退回這份發(fā)票，對方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
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老師！餐費不管是管理費用還是銷售費用只要明細是招待費匯算清繳時都要重算對嗎？
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老師，你的意思是不要第二筆嗎
你好對的 是這么做的
是要還是不要啊
你好，不需要得之以別，然后對方開了紅字發(fā)票，你開紅字信息表，借其他應(yīng)付款， 貸管理費用， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅金進項轉(zhuǎn)出
就是你提前做了，你不要提前做，開了紅字信息表的時候再做，如果你提前做了，你看了紅字信息表，還得進項轉(zhuǎn)出一次。
老師 我們就是做完帳，報了稅。都過了稅款所屬期。客戶后面才說的要紅沖。我應(yīng)該怎么做。
修改之前的增值稅申報表進項轉(zhuǎn)出、刪除。
老師，只能這樣做嗎
不改報表就不行哇
你不修改的話，你看下你能不做進項轉(zhuǎn)出嗎？就是申報表里面的。
如果要和申報表一致，那就只能做轉(zhuǎn)出，然后紅沖。管理沒用就只能多了這12元了，老師是這個意思嗎
對的，是的，是這么做的。