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老師,您好!請(qǐng)問個(gè)體戶有什么稅務(wù)年報(bào)B表嗎?剛稅務(wù)局打電話過來說有一個(gè)2022年年報(bào)B表沒申報(bào),我想詢問一下這個(gè)是什么表。

2023-02-23 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-23 11:47

你好,這個(gè)是匯算清繳表,扣繳端里面有一個(gè)匯算清繳。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 11:52

老師,那這個(gè)要怎么操作呀?需要什么數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:54

你好,需要你利潤表數(shù)據(jù),成本費(fèi)用有發(fā)票嗎?有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:55

這里和第四季度填寫的是一樣,只不過是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,不允許抵扣,需要調(diào)整,需要單獨(dú)納稅調(diào)增。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 11:58

沒有要調(diào)整的,我去年預(yù)繳申報(bào)已經(jīng)做了 ,然后我剛打開扣繳端有一個(gè)年度匯繳申報(bào) ,就是完成這個(gè)申報(bào)就沒問題了嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-23 12:00

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 12:02

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-23 12:03

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 13:51

老師,我這個(gè)做好了,利潤有10225,繳稅511,還有啥可以填寫一下扣除么 還是就怎么申報(bào)然后繳稅啦

老師,我這個(gè)做好了,利潤有10225,繳稅511,還有啥可以填寫一下扣除么 還是就怎么申報(bào)然后繳稅啦
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齊紅老師 解答 2023-02-23 13:53

累計(jì)扣除費(fèi)用6萬,填寫了嗎?

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:01

老師 預(yù)繳的填寫就有累計(jì)扣除6萬,但是這個(gè)年度匯繳申報(bào)沒看到有可以填

老師 預(yù)繳的填寫就有累計(jì)扣除6萬,但是這個(gè)年度匯繳申報(bào)沒看到有可以填
老師 預(yù)繳的填寫就有累計(jì)扣除6萬,但是這個(gè)年度匯繳申報(bào)沒看到有可以填
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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:03

你雙擊點(diǎn)開個(gè)人信息里面,你看一下有沒有。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:16

老師 找到了 是這個(gè)不

老師 找到了 是這個(gè)不
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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:18

點(diǎn)保存有一個(gè)彈窗

點(diǎn)保存有一個(gè)彈窗
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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:19

對(duì)的,是的,點(diǎn)確定就可以。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:21

諾,這樣子沒得稅繳納了,就這樣子申報(bào)了么

諾,這樣子沒得稅繳納了,就這樣子申報(bào)了么
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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:23

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:26

好的 謝謝老師了

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快賬用戶5993 追問 2023-02-23 14:27

做了這個(gè)申報(bào),后續(xù)就沒漏掉要申報(bào)了不

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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:30

對(duì)的,是的,是這么做的。

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