老師您好，我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān)， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用，物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)， 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢？會計(jì)分錄怎么寫？
你好！因?yàn)榉课莶皇悄銈兊囊话闶怯?jì)入長期待攤費(fèi)用的，不計(jì)入固定資產(chǎn)
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老師您好，我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān)， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用，物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：施工費(fèi) ，請問這樣合理么？
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老師您好，我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān)， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用，物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)， 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢？會計(jì)分錄怎么寫？
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是不能計(jì)入固定資產(chǎn)，但感覺計(jì)入長期待攤費(fèi)用也不合適，因?yàn)橐谝荒陜?nèi)攤銷完、不計(jì)入以后年度，那還能計(jì)入什么科目合適呢？(主營業(yè)務(wù)成本？還是管理費(fèi)用？)
你好！不跨年可以計(jì)入管理費(fèi)用，金額大嗎？
大呢，6.4萬元
你好！做預(yù)付賬款按月攤銷，因?yàn)樵瓉淼拇龜傎M(fèi)用科目取消了，用預(yù)付賬款代替了
發(fā)票金額是6.4萬元2023年1月份開的，2023年1月實(shí)付3.4萬元，剩3萬元付， 請問攤銷的會計(jì)分錄怎么寫？ 1月份的會計(jì)分錄怎么寫？
剩3萬元未付
你好，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款就可以
那意思是就不攤銷了，直接計(jì)入管理費(fèi)用？ 借：管理費(fèi)用6.4萬元 貸：銀行存款3.4萬元，(已付) 貸：應(yīng)付賬款3萬元(未付) 是這樣么？
你好，先通過預(yù)付賬款核算，預(yù)付賬款攤銷的時(shí)候是按月攤銷的，這里的預(yù)付賬款是代替了原來的待攤費(fèi)用