老師 你好，麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么？
你好 請問一下，為什么惠出現(xiàn)兩個增值稅5.07
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公司代另一家公司開發(fā)票 會計分錄開票時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費貸現(xiàn)金，營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對嗎
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老師，2023年增值稅開具普票不超30萬元，會計分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅
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老師 你好，麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么？
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你好老師，幫我看下我做的對錯，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
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你好，收到現(xiàn)金的貨款收入， 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后存到公司銀行對公賬戶里面，是這樣做分錄嗎？ 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后，存到自己的銀行卡里面，再轉(zhuǎn)到公司，怎么做分錄？ 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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因為我們收現(xiàn)金一般是不開發(fā)票的客戶 。
你當時收現(xiàn)金的時候，有沒有開發(fā)票阿？
所以現(xiàn)金收到的時候就做了增值稅分錄
你當時收現(xiàn)金的時候，有沒有開發(fā)票阿？
沒有的 發(fā)票是后面開的
就是次月開的
那你們收到錢的時候要做 借：現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 后面開發(fā)票的時候 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅
是因為 我們收現(xiàn)金的。 一般是不開發(fā)票的
好的，你們收現(xiàn)金的。 一般是不開發(fā)票的
是的 所以才做了增值稅的分錄
那么請問我前面的做法是對的么？
？ 你有看到我的分錄嗎
哦 看到啦
好的，按照我的分錄做的