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演示賬套

老師你好，我這個月呢就是銷項減去進項的話呢，多出來了留抵了3000多，那這分錄怎么做？

2023-02-20 16:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-20 16:04

你好? 借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?3000?

快賬用戶1483 追問 2023-02-20 16:07

老師你好，我做成了這樣的分錄了，我做錯了對吧？，應(yīng)該是借未交增值稅3000貸轉(zhuǎn)出多交增值稅3,000嗎

齊紅老師解答 2023-02-20 16:13

你好? 這是結(jié)轉(zhuǎn)的對的? ?

快賬用戶1483 追問 2023-02-20 16:19

因為我這個月呢就是銷項比進項，小所以有留底了，我就做了這個分錄，我還要做你那個分錄嗎？然后我這個月交了上個月稅是181.63，我一共的增值稅是12233.56，那我這樣這些分錄對嗎？

齊紅老師解答 2023-02-20 16:25

你好交稅是借未交增值稅，貸銀行?

快賬用戶1483 追問 2023-02-20 17:59

那如果這個3992呢，它只是留底而已，那我分錄，向上面那樣做是對嗎？

齊紅老師解答 2023-02-20 18:03

。留底是這樣做。。第二個圖片的分錄，再加上。。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

快賬用戶1483 追問 2023-02-20 18:28

老師你好意思說有留底的增值稅一般納稅人的，他都要這樣子做兩個分錄，那到時候這個稅抵完了那分錄怎么做，萬一他又還沒抵完又出200多呢，那怎么辦？

齊紅老師解答 2023-02-20 18:32

沒抵完還是繼續(xù) 留抵的??

快賬用戶1483 追問 2023-02-20 18:52

老師你好，這個表上個月交的是181.63，這個月我的銷項是5752.45，我的進項是9745.40，這個月留抵了3992.95.那我這個表對了嗎？

齊紅老師解答 2023-02-20 18:53

上月交的和這個月沒關(guān)系? ? 這個月還是銷項 -進項? -留抵這樣算? ? ? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。