@郭老師，我是銷售方，我的客戶退了一張發(fā)票是去年11月開的（產(chǎn)生貨物銷售退回），客戶也未抵扣，然后我現(xiàn)在是要負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
你好，對的，是的，如果是專票的，你自己看紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票。
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老師。我們4月份開了一張發(fā)票，客戶也轉(zhuǎn)賬了。我們?nèi)胭~了，7月份發(fā)生銷售退回，我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，錢也給客戶退回了?，F(xiàn)在客戶又把4月份那張發(fā)票給我們退回了，是不是不對？
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回，客戶未抵扣發(fā)票，現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎？
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回，客戶未抵扣發(fā)票，現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎？
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你好老師 我公司2月份銷售了一批貨，有部分有問題需要退貨，但是現(xiàn)在客戶把整張發(fā)票都開紅字信息表了 我是不是開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票、然后再開一張扣除退貨部分的正數(shù)發(fā)票即可
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@郭老師，我是銷售方，我的客戶退了一張發(fā)票是去年11月開的（產(chǎn)生貨物銷售退回），客戶也未抵扣，然后我現(xiàn)在是要負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
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賬務(wù)處理要怎么弄呀
跨年度了
和當(dāng)年是一樣的，你的紅沖收入還是和之前一樣，分錄不變，金額是負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 影響今年的收入。
就是我開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，按照之前確認(rèn)收入的分錄一樣（只有數(shù)字改為負(fù)數(shù)即可）是吧。
發(fā)票金額2萬，產(chǎn)生退貨的金額只有1.2萬，剩余的8千塊沒有產(chǎn)生退貨行為，屬于正常銷售（但由于發(fā)票客戶未抵扣，我不能發(fā)票部分紅沖），所以我今天只能整張作廢，重新再開具8000的票給他，這個(gè)8000我是按照正常確認(rèn)收入分錄做就可以是吧
對的，是的，是這么做的。