老師，財務(wù)軟件以前年度損益科目不允許錄入貸方金額，這種情況下沖回去年計提所得稅費用和結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄該怎么做
同學你好 只計提了所得稅現(xiàn)在要沖減嗎
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老師您好，請問一下，匯算清繳補繳企業(yè)所得稅，我做會計分錄 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借：未分配利潤 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 但是財務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 -100 貸：未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎？
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老師 我們財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計提 現(xiàn)在怎么做分錄呢
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所得稅匯算退稅2021年度退稅，收到退回的稅款，該怎么做會計分錄？以前年度損益調(diào)整是否已經(jīng)停用了？如果財務(wù)軟件沒有這個科目該怎么替代呢？
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老師，財務(wù)軟件以前年度損益科目不允許錄入貸方金額，這種情況下沖回去年計提所得稅費用和結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄該怎么做
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老師，您好！由于我未計提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調(diào)整科目，做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致，就差了以前年度損益這個金額，請問改怎么辦呢？謝謝！
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12月計提所得稅，1月份報稅的時候有減免，要沖回所得稅，補提盈余公積
財務(wù)軟件設(shè)置如果是借方科目就不能錄貸方金額，怎么錄入呢
同學你好 按照明細來就可以
只能用借方，怎么做分錄呢
同學你好 你可以用借方負數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，您幫我列一下吧
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
科目我會，我想讓您給我列的是正負數(shù)，應(yīng)該是借方正數(shù)還是貸方負數(shù)？
同學你好 我給你的都是正數(shù)
兩個借方正數(shù)？以前年度損益我不能用貸方
同學你好 那你只能做 貸以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸利潤分配未分配利潤