之前都是這樣算的對，現(xiàn)在算差異幾萬對不上呢

同學(xué)你好 你做了跨年調(diào)整了所以對不上

以前年度損益調(diào)整只有一萬多點呢剪掉了也對不上，其余就是還有個上交利潤

還是對不上

還有一個是退稅的以前年度損益調(diào)整，科目走的是應(yīng)交所得稅啊沒有未

同學(xué)你好 這個是跨年調(diào)整的

對啊，然后呢？

同學(xué)你好 所以采用以前年度損益調(diào)整

什么意思可以一次性說完嗎？

就因為是跨年涉及損益的業(yè)務(wù)所以采用以前年度損益調(diào)整

我要問的是怎么把這個數(shù)據(jù)對出來哦，不是要知道是這個，是這個影響的之一我也知道的呢

同學(xué)你好 這個是按照發(fā)票核對明細

這個科目怎么會按照發(fā)票核對呢，

同學(xué)你好 你做跨年調(diào)整不就是因為發(fā)票嗎

是有退所得稅走的以前年度損益調(diào)整科目的，你說的做跨年調(diào)整就是發(fā)票請您說完整點業(yè)務(wù)哦！

同學(xué)你好 退所得稅的你根據(jù)退的銀行明細來就可以了 這個是涉及損益的 因為要先計提 所以要做跨年調(diào)整的

哎，明細賬我對了啊，金額也不對應(yīng)，這個以前年度損益調(diào)整沒有經(jīng)過未分配利潤入賬的，也對不上

同學(xué)你好 你先做了以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

哦，我再研究下