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你好把截圖看下的

2023-02-18

能否調(diào)整：同一會計年度的錯賬，可紅字沖銷或補(bǔ)充分錄改；跨年度影響利潤 / 稅費(fèi)的，用 “以前年度損益調(diào)整” 改，同時可能要更正稅務(wù)申報。不調(diào)整影響：對外報表失真，稅局、銀行等易質(zhì)疑；內(nèi)部核算亂，錯賬會 “滾雪球”，往來、成本、利潤都易錯。

2025-06-16

補(bǔ)記利息收入分錄：借：銀行存款 - 一般戶（幾毛錢的金額）貸：財務(wù)費(fèi)用 - 利息收入（紅字）若涉及跨年損益調(diào)整（使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則）：小企業(yè)會計準(zhǔn)則下采用未來適用法，不通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目，上述分錄直接入賬即可，不調(diào)整以前年度報表。若涉及跨年損益調(diào)整（使用企業(yè)會計準(zhǔn)則）：借：銀行存款 - 一般戶貸：以前年度損益調(diào)整同時，調(diào)整所得稅（若影響）：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅（假設(shè)影響所得稅）最后，將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入留存收益：借：以前年度損益調(diào)整貸：盈余公積（按比例）利潤分配 - 未分配利潤報表修改資產(chǎn)負(fù)債表：調(diào)整 “銀行存款” 項目金額，增加相應(yīng)幾毛錢的金額。若涉及跨年損益調(diào)整（企業(yè)會計準(zhǔn)則），還需調(diào)整 “盈余公積” 和 “未分配利潤” 項目金額。利潤表（若不跨年或小企業(yè)會計準(zhǔn)則）：調(diào)整 “財務(wù)費(fèi)用” 項目金額。若涉及跨年損益調(diào)整（企業(yè)會計準(zhǔn)則），調(diào)整 “所得稅費(fèi)用” 及 “凈利潤” 相關(guān)項目。現(xiàn)金流量表：在 “經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量” 中，調(diào)整 “收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金” 項目金額。第四季度報表更正申報由于金額較小，從重要性原則判斷，若不影響報表使用者對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的判斷，可不進(jìn)行第四季度報表更正申報，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月將上述分錄入賬，在當(dāng)月報表中體現(xiàn)調(diào)整即可。若當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有明確要求，或企業(yè)自身認(rèn)為需保證報表準(zhǔn)確性，可進(jìn)行第四季度報表更正申報，在電子稅務(wù)局或稅務(wù)大廳按要求提交更正后的報表。

2025-04-14

檢查應(yīng)收賬款相關(guān)科目：查看應(yīng)收賬款及其壞賬準(zhǔn)備科目余額，確保沖紅收入后，應(yīng)收賬款賬面價值計算正確。若有壞賬準(zhǔn)備，按沖減后的應(yīng)收賬款余額重新評估壞賬準(zhǔn)備金額并調(diào)整。復(fù)核未分配利潤調(diào)整分錄：仔細(xì)檢查 3 月調(diào)整未分配利潤的分錄，核對金額和借貸方向是否正確?？梢灾匦掠嬎阋驔_紅收入應(yīng)調(diào)整的未分配利潤金額，看是否與分錄一致。審查成本等相關(guān)科目：檢查與沖紅收入對應(yīng)的成本科目，若之前已結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)按沖紅收入比例或?qū)嶋H情況沖減成本，確保利潤計算準(zhǔn)確，進(jìn)而保證未分配利潤數(shù)據(jù)正確

2025-04-16

你好，可以的，可以一筆一筆的調(diào)賬

2020-11-26

快賬用戶9659 追問 2023-02-18 17:20

這個是這個憑證的記賬過程和調(diào)整，看下對不對

快賬用戶9659 追問 2023-02-18 17:21

以后邊這個為準(zhǔn)吧

齊紅老師解答 2023-02-18 17:22

業(yè)務(wù)活動成本是主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，可以的，如果是民非組織的話，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)。

快賬用戶9659 追問 2023-02-18 17:23

我們用金蝶自動出報表用非限定性資產(chǎn)不識別，只能用本年利潤

齊紅老師解答 2023-02-18 17:25

你選的準(zhǔn)則是不是不對？

快賬用戶9659 追問 2023-02-18 17:25

這個41915的當(dāng)時沒收到發(fā)票我記到了成本，收到發(fā)票又記了一次成本，3月底連帶著兩次成本都結(jié)了賬，后來4月份發(fā)現(xiàn)不對，進(jìn)行調(diào)整，但是總覺得調(diào)整的不對

快賬用戶9659 追問 2023-02-18 17:27

您先幫我看分錄調(diào)整的對不對，不用管準(zhǔn)則，我想先把分錄弄準(zhǔn)確了

齊紅老師解答 2023-02-18 17:29

分錄是正確的，正確的是對的。

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