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Q

一般納稅人，假如銷項稅是100，可以抵扣的進項稅70.月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，詳細分錄

2023-02-18 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-18 15:51

你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）70， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?30， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅??30

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快賬用戶9374 追問 2023-02-18 16:13

繳納后，咋記

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齊紅老師 解答 2023-02-18 16:15

你好，實際繳納的時候 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30，?貸：銀行存款?30

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快賬用戶9374 追問 2023-02-18 16:20

謝謝老師，那假如月末，進100，銷70，咋結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-02-18 16:20

你好，月末，進100，銷70，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）70， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）100

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你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）70， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?30， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅??30
2023-02-18
你好 如果是銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-11-04
你好， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-13
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-02
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-05-22
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