老師出口退稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)出口發(fā)票號(hào) 這里是不是填寫出口的合同編號(hào)呢？

2023-02-16 16:24

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-16 16:26

你好；? ? 寫你們發(fā)票的發(fā)票號(hào)的；不是寫合同編號(hào)的??

快賬用戶9025 追問 2023-02-16 16:32

這個(gè)是我導(dǎo)入報(bào)關(guān)單后自動(dòng)生成的我需要改成銷售發(fā)票號(hào)碼嗎

齊紅老師解答 2023-02-16 16:36

你好；? ?是的；正常是發(fā)票號(hào)碼的；? ??

快賬用戶9025 追問 2023-02-16 16:38

好的 5代理出口貨物證明號(hào)-----應(yīng)該填寫什么號(hào)呢？

齊紅老師解答 2023-02-16 16:45

你好；? ?? 　1.“所屬期/申報(bào)年月”：按本表對(duì)應(yīng)的出口退（免）稅申報(bào)表的所屬期(申報(bào)年月)填寫?！　?.“申報(bào)批次”：按本表對(duì)應(yīng)的出口退（免）稅申報(bào)表的申報(bào)批次填寫?！　?.第1欄“序號(hào)”：按八位流水號(hào)填寫，從00000001到99999999。　　4.第2欄“出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)”：按出口貨物報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號(hào)%2B0%2B項(xiàng)號(hào)填寫，共21位；實(shí)際業(yè)務(wù)無出口貨物報(bào)關(guān)單的按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；委托出口的此欄不填。同一出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)收匯憑證號(hào)、多個(gè)視同收匯原因的，此欄僅需填寫一次。　　5.第3欄“代理出口貨物證明號(hào)”：按《代理出口貨物證明》編號(hào)（18位）%2B兩位項(xiàng)號(hào)（01、02…）填寫，項(xiàng)號(hào)按《代理出口貨物證明》所列順序編寫；自營出口的此欄不填。同一代理出口貨物證明號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)收匯憑證號(hào)、多個(gè)視同收匯原因的，此欄僅需填寫一次?！　?.第4欄“出口發(fā)票號(hào)”：按出口發(fā)票的號(hào)碼填寫。視同出口等無需開具出口發(fā)票的業(yè)務(wù)，按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫。同一出口發(fā)票號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)收匯憑證號(hào)、多個(gè)視同收匯原因的，此欄僅需填寫一次?！　?.第5欄至第7欄“出口退（免）稅銷售額”：按本期申報(bào)退（免）稅的銷售額填寫。同一出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)或代理出口貨物證明號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)收匯憑證、多個(gè)視同收匯原因的，此欄僅需填寫一次?！　　皫欧N”：按出口貨物報(bào)關(guān)單的幣制填寫?！　　敖痤~”：按本期申報(bào)退（免）稅的幣種離岸價(jià)填寫?！　　罢酆先嗣駧沤痤~”：按本期申報(bào)退（免）稅的人民幣離岸價(jià)填寫?！　?.第8欄至第15欄“已收匯情況”：按本期申報(bào)退（免）稅出口銷售額的已收匯情況填寫。同一出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)或代理出口貨物證明號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)收匯憑證的，應(yīng)分行填寫?！　　笆諈R日期”：按銀行收取款項(xiàng)的日期填寫?！　　笆諈R憑證號(hào)”：按銀行收取款項(xiàng)的憑證號(hào)填寫?！　　皯{證幣種”：按銀行收取款項(xiàng)的幣種填寫。　　“憑證總金額”：按收匯憑證幣種的總金額填寫?！　　皩?duì)應(yīng)本報(bào)關(guān)單（代理證明）金額”：按收匯憑證總金額中對(duì)應(yīng)本出口貨物報(bào)關(guān)單或代理出口貨物證明號(hào)的金額填寫?！　　皩?duì)應(yīng)本報(bào)關(guān)單（代理證明）折合人民幣金額”：按收匯憑證總金額中對(duì)應(yīng)本出口貨物報(bào)關(guān)單或代理出口貨物證明號(hào)的折合人民幣金額填寫?！　　案秴R人”：按收匯憑證中的付款人填寫?！　　胺沁M(jìn)口商付匯原因”：付匯人與出口合同的購買方不一致的，填寫具體原因?！　?.第16欄至第21欄“視同收匯情況”：按本期申報(bào)退（免）稅出口銷售額的視同收匯情況填寫。同一出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)或代理出口貨物證明號(hào)有多個(gè)視同收匯原因的，應(yīng)分行填寫?！　　霸虼a”：按本公告附件1的視同收匯原因代碼填寫?！　　霸蚓唧w說明”：按視同收匯的具體原因填寫?！　　芭e證材料種類”：按本公告附件1的視同收匯舉證材料清單填寫?！　　罢酆先嗣駧沤痤~”：按視同收匯的折合人民幣金額填寫?！　　昂贤s定全部收匯最終日期”：視同收匯原因?yàn)椤俺隹诤贤s定全部收匯最終日期在退（免）稅申報(bào)截止之日以后的”，填寫合同約定全部收匯最終日期。　　“出口合同號(hào)”：按出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)或代理出口貨物證明號(hào)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)填寫。 http://neimenggu.chinatax.gov.cn/sjpd/elht/tzgghhht/202205/t20220523_767015.html?

你好；? ? 寫你們發(fā)票的發(fā)票號(hào)的；不是寫合同編號(hào)的??

2023-02-16

如果您所在地區(qū)出口業(yè)務(wù)不用開具出口發(fā)票，在填寫出口明細(xì)表的“出口發(fā)票號(hào)碼”這一欄時(shí) 通常情況下，可能有以下幾種處理方式： 1.填寫“無”或者“N/A”（Not Applicable，不適用），以表明沒有出口發(fā)票號(hào)碼。 2.填寫其他能夠標(biāo)識(shí)您這筆出口業(yè)務(wù)的特定編號(hào)或代碼，比如報(bào)關(guān)單號(hào)等。但這需要事先與稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)是否允許這樣操作。

2024-07-31

同學(xué)你好，出口報(bào)關(guān)單號(hào)碼要填寫的，這個(gè)是報(bào)關(guān)單和發(fā)票要匹配的，出口發(fā)票號(hào)是企業(yè)自己編制的比如23年3月出口的可以填I(lǐng)NV2303001之類的

2023-06-15

是的，同學(xué)，是可以的

2021-12-01

你好，不可以，需要沖紅開具新的以后寫新的發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼的

2022-03-10

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