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演示賬套

外購禮品發(fā)放給職工，專票進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分步驟的分錄怎么做，比方不含稅金額2000，稅額260，之前的老師做得看不懂

2023-02-16 15:31

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-16 15:32

借管理費(fèi)用福利費(fèi)260 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出260

快賬用戶2371 追問 2023-02-16 15:36

一開始是先做借：應(yīng)付職工薪酬2000 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額260貸：銀行存款 2260 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用福利費(fèi) 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 做到這里就不會(huì)做了，要通過應(yīng)付職工薪酬

齊紅老師解答 2023-02-16 15:41

1、購進(jìn)時(shí)的賬務(wù)處理：　　借：庫存商品　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款　　2、發(fā)放給職工時(shí)的賬務(wù)處理：　　借：應(yīng)付職工薪酬　　貸：庫存商品　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）　　3、期末計(jì)提職工薪酬時(shí)的賬務(wù)處理：　　借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶2371 追問 2023-02-16 15:42

這個(gè)不是庫存商品，是禮品，節(jié)日發(fā)放的

齊紅老師解答 2023-02-16 15:42

購入的時(shí)候進(jìn)入到庫存商品

借管理費(fèi)用福利費(fèi)260 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出260

2023-02-16

同學(xué)，你好發(fā)票認(rèn)證分錄借：庫存商品 44300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 5700 貸：銀行存款? 50000 稅額需要轉(zhuǎn)出借：庫存商品2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?2000

2024-10-20

你好是的，不可以抵扣的，但勾選平臺選擇不抵扣，勾選就可以，開普通發(fā)票就行。

2021-04-01

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2025-02-23

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款借營業(yè)外支出貸銀行存款

2021-09-23

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