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同學(xué)你好這個(gè)不用的但是你得做表統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的稅費(fèi)和利潤(rùn) 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不能混抵

2023-02-16

?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2023-01-30

你好，5月匯算清繳要補(bǔ)交21年的所得稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款

2022-07-09

您好，可以的呀，報(bào)稅的利潤(rùn)表是總的。這個(gè)分項(xiàng)目的利潤(rùn)表是給公司內(nèi)部用的，前提是公司各項(xiàng)費(fèi)用都分到各項(xiàng)目中的，公司人事和財(cái)務(wù)這些管理部門的費(fèi)用要按老板認(rèn)可的比例分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中

2023-10-27

您好！正常合理的是要按完工率結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本，然后轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，然后在轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配

2022-01-27

快賬用戶9581 追問(wèn) 2023-02-16 14:33

那我收入成本銀行應(yīng)收應(yīng)付都分項(xiàng)目桂賬的

齊紅老師解答 2023-02-16 14:41

同學(xué)你好沒(méi)付款沒(méi)收款就要掛

快賬用戶9581 追問(wèn) 2023-02-16 14:42

如果有收付款沒(méi)有掛分項(xiàng)目掛賬的要怎么處理呢

齊紅老師解答 2023-02-16 14:45

同學(xué)你好你明細(xì)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)

快賬用戶9581 追問(wèn) 2023-02-16 14:47