老師你好，9月份工資計提的是借:管理費用 123貸：應(yīng)付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實際扣的有個人所得稅，但個稅當(dāng)月沒有計提直接扣了，這該怎么調(diào)賬呢

老師，之前公司工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月，都是:借:開發(fā)間接費用-勞務(wù)費，貸:銀行存款，沒有通過應(yīng)付職工薪酬核酸，請問計提個稅怎么計提在這種情況下

老師，請問，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，怎么做分錄？是不是 計提并繳納當(dāng)月社保， 借：管理費用-社保費單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：銀行存款。 計提工資 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)

老師我想問一下，10 10月的工資11月發(fā)放，11月的工資也在11月發(fā)放，但是都沒有計提，然后11月記賬，補貼10月工資，發(fā)放工資借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，11月工資積極發(fā)放借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款，然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個員工的工資表，可以嗎？

老師，之前會計做賬沒有計提應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在要發(fā)放上個月工資，貸方是庫存現(xiàn)金，借方寫什么呢，之前的都已經(jīng)年結(jié)了，之前一直都是借方管理費用職工薪酬貸方銀行存款