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老師好,其他應(yīng)收款這個(gè)科目下面的二級(jí)科目員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療等等科目期末應(yīng)該有余額嗎

2023-02-15 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 14:51

會(huì)有余額,下次發(fā)工資時(shí),該余額就會(huì)沒有,但會(huì)有新的余額

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快賬用戶2218 追問 2023-02-15 14:52

對(duì),因?yàn)樯绫J钱?dāng)月交當(dāng)月,工資是當(dāng)月發(fā)上月,所以我覺得始終會(huì)有個(gè)余額,余額應(yīng)該是當(dāng)月繳納的員工部分的社保和公積金

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:04

是的,余額應(yīng)該是當(dāng)月繳納的員工部分的社保和公積金

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快賬用戶2218 追問 2023-02-15 15:08

本月在月末計(jì)提本月工資的時(shí)候,比如做了借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬的話,順手做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-員工個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療,應(yīng)交個(gè)稅這樣可以嗎,這樣月底科目沒有余額了

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:14

順手做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-員工個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療,應(yīng)交個(gè)稅,也是可以的

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:15

但仍然建議保留余額的那種做法

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會(huì)有余額,下次發(fā)工資時(shí),該余額就會(huì)沒有,但會(huì)有新的余額
2023-02-15
同學(xué), 不用設(shè)置到名字的,如果設(shè)置到明細(xì)那人數(shù)太多了。 一般到養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),工資單里面有名字清單就可以了。
2021-03-24
你好 取客戶/供應(yīng)商的余額,即圖中二級(jí)科目的余額
2021-01-23
您好,1逐月梳理差額部分,2全部沖回期末余額,根據(jù)正確金額重新入賬
2022-05-24
你好,是通過其他應(yīng)收款核算
2022-02-28
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