老師我想問一下小微企業(yè)向銀行貸款，問題一那個(gè)簽訂的借款合同我這邊要繳納印花稅嗎？問題二銀行開給我的應(yīng)付利息的發(fā)票是免稅額度但是我看了財(cái)稅2018年91號文件是對應(yīng)2018-2020年的時(shí)候，是延續(xù)到以后年限嗎？
你好 不交 ， 印花稅稅的?
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問題一：老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎？開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起，一樣的類目，專票的話我們也是可以正常抵扣對吧？ 問題二：老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金，對方也需要給我們開發(fā)票，開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開，進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對嗎？ 以上兩種情況的分錄為：借：管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款對嗎？ 問題三：如果我們公司簽約藝人，簽訂的是藝人合同，那是不是就可以不給對方上社保，對方需要給我們開發(fā)票，我們需要給他代繳個(gè)人所得稅，就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎？
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老師，我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房，那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的，但是錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了，最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了，相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊，所以要納稅調(diào)增，那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎，還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時(shí)需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎，我有點(diǎn)蒙了
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小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的，我這邊這個(gè)月比如收到1000元收入 還需要做借：銀行存款1000 主營業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30？ 嗎？ 那免稅的分錄怎么做？ 問題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)免稅銷售額這一欄是填1000還是970？
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老師我想問一下小微企業(yè)向銀行貸款，問題一那個(gè)簽訂的借款合同我這邊要繳納印花稅嗎？問題二銀行開給我的應(yīng)付利息的發(fā)票是免稅額度但是我看了財(cái)稅2018年91號文件是對應(yīng)2018-2020年的時(shí)候，是延續(xù)到以后年限嗎？
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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老師，給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納，還是庫存現(xiàn)金出納
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老師你好！我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi)，對方需要開增值稅，可是對方一年才能開具12張發(fā)票，這個(gè)我們要怎樣處理了，先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎？
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請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎？
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以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎？
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老師，請問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了？廣告調(diào)增表怎么填了，我們有5740元
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最后一問，為啥是 20000??20% 啊
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先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減，需要做營業(yè)外收入嗎？
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四川的公司，總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅，申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
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請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
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那老師銀行開給我的金融小微貸款利息發(fā)票是免增值稅的，我看到政策時(shí)間是2018-2020年的，現(xiàn)在還能這樣開嗎
你好 是的是這個(gè)時(shí)間 一會(huì)我看一下有沒有延期 沒有就不能開?
老師你幫我看一下，我今天收到好幾張銀行開給我的這利息發(fā)票都是金融小微貸款免稅的
我查詢一下。我查詢一下，那應(yīng)該是有延期了。
老師我查稅務(wù)總局了就看到2018年91號文件的，你看到延期是哪個(gè)文件號可以寫一下嗎我去看看
你好 還沒有找到呢 找到了發(fā)你??
嗯，辛苦老師
暫時(shí)沒找到呢 找到我就發(fā)你呀??
老師你不用回復(fù)我了，我打電話咨詢稅務(wù)局了已經(jīng)知道答案了，謝謝
不客氣 祝工作愉快?