我想咨詢您一個稅務問題，就是我們一家企業(yè)主要是做招人以后為國網(wǎng)電網(wǎng)的企業(yè)公司派過去服務的但是我們招的員工的工資社保公積金都是在我們公司發(fā)的，國網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)給我們服務費要我們開6個點的專票，這樣我們公司就變成只有銷項沒有進項或者只有少量的進項可以抵扣，這樣光流轉稅稅負基本都都在六個點快了，請問老師您那邊有什么好的解決方案嗎？

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人

老師：您好！我想咨詢一下您，有一個自產(chǎn)自銷水果的農場，是一般小規(guī)模納稅人，種橘子一年只有一次收成，他們的銷售量產(chǎn)量也很大，但是他們提供來給我們入帳的只是開出發(fā)票的部分收入。這個收入只是開票的部份，相當于沒開票的就沒有入帳，導致成本高，產(chǎn)量少，一直虧本的狀態(tài)，和他們溝通也是一樣，只提供開發(fā)票部分的數(shù)據(jù)，那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來就做多少收入是嗎？

我這邊兒有個關于水利基金的這個繳納的事，想跟您咨詢一下，我們跟通達通達公司共用一個變電站，是電力公司先把發(fā)票開給我們，然后我們再去開分割單給通達公司，然后我們賬里記的是其他業(yè)務收入，其他業(yè)務成本，那么這個水利基金的交納是以營業(yè)收入為基數(shù)，還是以主營業(yè)務收入為基數(shù)去交的，就是這塊兒，在想咨詢咨詢您。

老師下午好，老師我想咨詢你個問題，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，是建筑工程業(yè)，然后是這樣情況，他這個月沒有收入，上個月有一個保證金付出的保證保證金的錢，我給做成管理費用里邊了，辦公費里了四四萬塊錢，然后這個月之后這個保證金又退回來了，退回來了，這保證金我就做到其他業(yè)務收入里了，因為那之前不充費用了嗎？完之后我又給他做到收入里了，然后現(xiàn)在有三萬塊錢的凈利潤，需要交稅嗎