老師下午好，老師我想咨詢你個問題，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，是建筑工程業(yè)，然后是這樣情況，他這個月沒有收入，上個月有一個保證金付出的保證保證金的錢，我給做成管理費(fèi)用里邊了，辦公費(fèi)里了四四萬塊錢，然后這個月之后這個保證金又退回來了，退回來了，這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了，因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎？完之后我又給他做到收入里了，然后現(xiàn)在有三萬塊錢的凈利潤，需要交稅嗎
你好，第2季度凈利潤大于零就需要繳納的
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老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖幔沁@個房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?，就是把這個。
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老師，我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額，是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動，導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢，在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題，就是因?yàn)?月有一個離職人員，她的社保費(fèi)用可以用作抵扣，因?yàn)檫@個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊，我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎？ 具體數(shù)額就是，我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元，退社保費(fèi)用440.66，有一個10.26的差額，這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢？我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
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老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資，他上一年的工資，但是之前這個員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提，沒有在那個管理費(fèi)用什么里邊兒計提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤表的這個勾級關(guān)系就不對了，你說這個憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個業(yè)務(wù)。
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老師 2個公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個老板?，F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運(yùn)營對賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
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老師，您好，請問我們付了2個月的房租給13樓，但因?yàn)橛媱澯凶儯覀冎蛔饬艘粋€月，需要另租3樓，剩余一個月不給退錢，集團(tuán)公司流程太慢了，說直接挪到3樓去，是同一家物業(yè)公司，只不過租金不一樣，原來開的2個月13樓租金發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在的問題是，合同上沒有問題，只不過我們先預(yù)付了沒使用完，挪到其他辦公室，這種需要物業(yè)出什么費(fèi)用證明么，省得以后扯不清。因?yàn)?樓這里涉及保證金了，要簽新合同，當(dāng)時租13樓只是租2個月，所以不用給保證押金
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老師，麻煩幫我看下，我這個怎么回事呢，這個季度是虧損的，怎么有稅額呢
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老師，公司購入一批產(chǎn)成品無加工后直接銷售，分錄 借：庫存商品 （料工費(fèi)+外購金額）貸：生產(chǎn)成本（料工費(fèi)） 貸：應(yīng)付賬款（外購金額）；產(chǎn)成品出庫：借營業(yè)成本 貸：庫存商品 是這樣嗎？
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季度不滿30萬免交增值稅，應(yīng)交增值稅貸方余額怎么處理？會計登錄怎么做？
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老師，咨詢下實(shí)物，就是公司成立兩年我計提工資金額比較多，八萬多，但是實(shí)際沒有發(fā)放那么多，而且我每個月都申報了個稅也是這個金額，那我這報稅現(xiàn)在有個附加事項(xiàng)，提示實(shí)際發(fā)放和計提不一樣，這哪里出問題了，我該怎么弄啊老師
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老師你好！房屋墻體拆除開發(fā)票大類是啥
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員工8月份已經(jīng)離職了，但是工資還沒有發(fā)給他，個稅申報系統(tǒng)中需要做減員嗎，還是等發(fā)工資的時候在當(dāng)月申報過他工資后在做減員呢
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房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅，10月申報，9月要計提嗎，不計提行嗎
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老師，之前租房已攤銷，退款不租后，紅沖已攤銷費(fèi)用導(dǎo)至管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這樣可以嗎？
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2024年產(chǎn)值是4087萬，2025年產(chǎn)值是3800萬，那么預(yù)計增速是多少百分比，怎么算的謝謝老師
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老師好，我們以前開了免稅發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局說我們不符合免稅條件，讓我們補(bǔ)增值稅，今天把增值稅補(bǔ)了，補(bǔ)繳的稅怎么做會計分錄啊？
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可是老師不是小規(guī)模納稅人，有政策嗎？季度不超過30萬，不用交稅嗎？他這個季度沒有超過30萬，就40000塊錢，其他業(yè)務(wù)收入
那是不繳納增值稅，企業(yè)所得稅是要繳納得
那老師這個退回來的保證金我應(yīng)該怎么做賬呀
嗯，上個季度這個保證金付的錢我給走管理費(fèi)用，辦公費(fèi)里了，我還以為這個錢不能給退回來了呢，我也沒有問老板，沒想到這個第二個季度就退回來了，這個保證金那老師我應(yīng)該怎么處理呀，這個這筆賬
保證金不是收入，沖減你掛得往來
老師，抽獎我掛的往來什么意思呀？我沒明白呢，我保證金上個月付的錢時候，我走的是管理費(fèi)用，里邊我沒有掛賬，那我這次又收回來了，這保證金我應(yīng)該這保證金這筆業(yè)務(wù)咋辦呢？
你沖減管理費(fèi)用就可以得
老師，管理費(fèi)用不夠充成為負(fù)數(shù)了，管理費(fèi)用費(fèi)用那不得成，現(xiàn)在管理費(fèi)用里就1萬來塊錢，然后這個是4萬，那不成負(fù)的3萬了嗎？管理費(fèi)用里咋辦呢？
不要緊得，你當(dāng)初做了啊
老師，充完了之后不還得交稅嗎？那還是有產(chǎn)生稅了
利潤大概是多少啊這里
2萬多利潤凈利潤2萬多
拿還是需要按照小微企業(yè)繳納所得稅5%
老師，充完之后管理費(fèi)用為什么本年利潤他是借方負(fù)數(shù)??？那咋辦呢？他自己結(jié)轉(zhuǎn)成借方負(fù)數(shù)了？
不用管，系統(tǒng)的緣故這是
好的老師
祝你工作愉快，加油哦