老師我們是研發(fā)，委托生產(chǎn)，批銷圖書的行業(yè)，在書研發(fā)過程中，我們拉去印刷廠印刷，其中我們財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我從庫(kù)存商品圖書中按4%的版費(fèi)計(jì)提出來放在科目， 借:庫(kù)存商品/在途商品/版費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款/A公司 圖書生產(chǎn)完入庫(kù)時(shí)再 借:庫(kù)存商品/圖書 貸:庫(kù)存商品/在途商品/版費(fèi) 本身印制這套書有紙費(fèi)和印刷費(fèi)合同簽訂是20萬這是書的印制生產(chǎn)成本，此外他在從這20萬里在計(jì)提4%的版權(quán)費(fèi)。這樣是對(duì)的嗎？版權(quán)費(fèi)是我們老板個(gè)人和我們公司簽訂的版權(quán)代理合同

老師我們印刷了5000冊(cè)圖書，11月書先入庫(kù)了，印刷廠沒開發(fā)票，我做的分錄是， 借:庫(kù)存商品圖書 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司。那12月發(fā)票開來了，我該怎么做這筆分錄呢？款暫時(shí)不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢

老師我做內(nèi)賬你看我們這些紙費(fèi)印刷費(fèi)，稿費(fèi)付款了當(dāng)月是當(dāng)成本直接還是怎么弄啊，我們是做圖書批發(fā)零售，加上委托印刷。外賬在付款時(shí)做的分錄是借庫(kù)存商品貸銀行存款，我內(nèi)賬怎么做呢

老師 我需要A給我開一張委托加工發(fā)票3000元， 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢并并沒有返回來 因?yàn)锳還是我的代發(fā)公司，發(fā)了一批貨，這2700元，抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開始支付委托加工費(fèi) 借：應(yīng)付賬款-A 貸：銀存 我收到委托加工發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借：應(yīng)付賬款-A 貸：銀存 等A 給我開了進(jìn)項(xiàng)票 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄

2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了，當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬，我想把賬平了，做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借：應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。