采購(gòu)原料，款已經(jīng)付了，原料也已經(jīng)收到了，但是發(fā)票還沒(méi)有收到，該怎么做分錄
你好 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：原材料?，貸：應(yīng)付賬款-暫估
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老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒(méi)收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額，對(duì)方一起開(kāi)票，這種做賬，怎么查到應(yīng)該還有多少票沒(méi)收到
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采購(gòu)商品，錢已經(jīng)付了，商品也收到了，但是發(fā)票還沒(méi)有收到！會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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采購(gòu)原料，款已經(jīng)付了，原料也已經(jīng)收到了，但是發(fā)票還沒(méi)有收到，該怎么做分錄
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原材料已入庫(kù)，但是還未收到發(fā)票，也還沒(méi)有付款，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師，采購(gòu)原材料，貨物還沒(méi)收到，但是發(fā)票已經(jīng)收到了如何賬務(wù)處理？
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老師：請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間，酒店過(guò)賬400元（原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分）但是酒店實(shí)際收款只能收200元，余下的200元（虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的）怎么做賬？
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我是財(cái)務(wù)人員，我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票，我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了？
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老師！固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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一般納稅人，非租賃公司，租了幾個(gè)配件出去，配件原價(jià)總值8000左右，租出去共計(jì)11048.38，這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)？然后這種交納增值稅怎么算呢？進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票，銷項(xiàng)也是普票。
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老師，個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
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老師好，出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬，在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
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老師好，做匯算清繳時(shí)，提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎？年報(bào)改成正確的了，第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
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為什么個(gè)體工商，用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上，是這個(gè)樣子，昨天和今天都是這樣，不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
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老師，如果我利潤(rùn)率是5%，如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%，而不是1.25%對(duì)嗎？我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)？謝謝。
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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出，福利費(fèi)支出包括哪些？
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收到發(fā)票后怎么做分錄呢
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
那如果我賣給客戶貨后，已經(jīng)收到貨款，發(fā)出貨物后，但是我還沒(méi)有開(kāi)給客戶發(fā)票，改怎么做分錄呢
你好，今后會(huì)給客戶補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？?
會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
你好 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品?