老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個月誤開了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報增值稅時報不過，怎么調(diào)整
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
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老師，我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，沒有開銷售發(fā)票，6月申報的增值稅還有留抵，申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填？
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農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，開了一張免稅票，其他票開的1點的，怎么報稅？增值稅比對總是通不過
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老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個月誤開了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報增值稅時報不過，怎么調(diào)整
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老師，你好，我公司是按銷售出庫確認收入，但是客戶一般都是收到貨后1-2個月才讓我們給他開票，這樣收入就有差異了，請問每月申報的時候按開票收入申報還是按銷售收入申報？所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
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我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票，可抵扣9，增值稅申報提取數(shù)據(jù)時，這個購進的金額自動提取到表一免稅銷售額里了，收購發(fā)票也不是銷售?。?/p>
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一般納稅人
一般納稅人的，你要么按3%，要么按照9%，自己換算一下。
？們開的發(fā)票都是免稅的，有一張誤開成的1％的發(fā)票，增值稅申報不過，你能明白我的意思嗎，老師？
你好，我明白你的意思，但是你沒有明白我的意思，你開了1%的，不能按照免稅的來填寫，這個理解吧，你再減一計稅，3%銷售貨物，或者是9%銷售貨物里面填寫，自己換算一下，比如你的稅額是100，你填寫到9%，就100除以9%，這個填寫到銷售額里面去。就是你需要正常交稅了 如果你有進項的話，你可以認證進項，先抵扣，下一個月再開紅字發(fā)票，再重新開這個進項，就進項轉(zhuǎn)出。
我們往外開發(fā)票也是免稅的呀選哪個稅率？
進賬發(fā)票是收購發(fā)票，也是免稅的
你自己選擇，你沒有抵扣的，你就選擇3%，你有抵扣的就選擇9%。
哦，總而言之就是咱交稅了唄
對的，是的，你當月沒有發(fā)現(xiàn)沒作廢就要交
老師我的抵扣進項發(fā)票是收購發(fā)票，我要按9％稅率申報嗎？
可以的，可以這么做的。
能按3％申報不？
可以的，可以這么做的。
交個稅率誰愿意選嗎？我們進賬發(fā)票是收購農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票
如果你有進項的話，你可以認證進項，先抵扣，下一個月再開紅字發(fā)票，再重新開這個進項，就進項轉(zhuǎn)出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告訴你了，我知道的只有這些，如果你不想交稅的話， 你可以問一下你稅務(wù)局那邊，我們這邊是不可以的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。