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你好，借銀行100 貸其他應(yīng)付款，你收到投資款的時(shí)候，做這個銷售出去的，還有購入的，這些都做你單位的收入成本，你分紅給老板的朋友，借其他應(yīng)付款，貸銀行100 然后他投資了100，你給他分紅了120，剩余的這個20 借主營業(yè)務(wù)成本或者是銷售費(fèi)用，貸銀行20。

2023-02-13

你好，財(cái)務(wù)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制，如果你老板認(rèn)可之前會計(jì)的方法，你可以接那么做，但這是報(bào)給你老板的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)上該怎么做就怎么做。

2021-06-27

正常銷售（對公正打款部分）發(fā)出商品時(shí)（假設(shè)滿足收入確認(rèn)條件）借：應(yīng)收賬款（或銀行存款） [實(shí)際收款金額] 貸：主營業(yè)務(wù)收入 [不含稅收入金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） [按稅率計(jì)算的稅額] 同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 [商品成本金額，如 1400 元] 貸：庫存商品 [商品成本金額，如 1400 元]代銷業(yè)務(wù)發(fā)出代銷商品時(shí) 借：發(fā)出商品 —— 代銷商品 [成本金額，如 1400 元] 貸：庫存商品 [成本金額，如 1400 元]收到代銷清單（假設(shè)商家銷售完成并告知公司）借：應(yīng)收賬款 —— 代銷商 2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1500/（1 %2B 增值稅稅率） [按適用稅率換算為不含稅收入] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） [按稅率計(jì)算稅額] 同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 1400 貸：發(fā)出商品 —— 代銷商品 1400收到客戶國補(bǔ)優(yōu)惠后的款項(xiàng)（假設(shè)客戶實(shí)際付款到公司賬戶）借：銀行存款 [實(shí)際收到金額] 貸：應(yīng)收賬款 —— 代銷商 [實(shí)際收到金額]計(jì)算應(yīng)支付給代銷商的利潤及相關(guān)扣除計(jì)算銷項(xiàng)稅：500×0.13 = 65（元）假設(shè)刷卡手續(xù)費(fèi)為X元應(yīng)支付給代銷商金額 =?500 - 65 - X 借：銷售費(fèi)用 —— 手續(xù)費(fèi)?X 其他應(yīng)付款 —— 代銷商利潤 [應(yīng)支付給代銷商金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 65 貸：應(yīng)收賬款 —— 代銷商 500用**返銷售利潤給代銷商時(shí) 借：其他應(yīng)付款 —— 代銷商利潤 [應(yīng)支付給代銷商金額] 貸：其他貨幣資金 —— ** [應(yīng)支付給代銷商金額]后續(xù)收到國補(bǔ)打款給老板（假設(shè)國補(bǔ)直接打到老板私人賬戶，且公司不做收入處理）借：其他應(yīng)收款 —— 老板貸：應(yīng)收賬款 —— 代銷商 [國補(bǔ)對應(yīng)金額] 實(shí)際收到國補(bǔ)款項(xiàng)時(shí)（老板收到錢后告知公司）：借：銀行存款（老板將國補(bǔ)部分轉(zhuǎn)入公司賬戶時(shí) ）貸：其他應(yīng)收款 —— 老板

2025-04-27

同學(xué)你好做往來就可以了，然后還回? 去就行了

2020-11-18

根據(jù)材料可知，老張、小趙和小孫三人準(zhǔn)備成立公司，公司注冊資金為200萬元，老張決定2029年5月30日再完成實(shí)繳。目前老張出資40萬元，小孫技術(shù)入股評估15萬元，那么還剩下的資金為： 200-40-15=145（萬元）關(guān)于老張2029年5月30日完成實(shí)繳的計(jì)劃，根據(jù)2024年7月1日起施行的新《公司法》，公司注冊資本應(yīng)在5年內(nèi)繳足。在老張的計(jì)劃中，完成實(shí)繳的時(shí)間距離公司注冊的時(shí)間已經(jīng)超過了5年，因此他的計(jì)劃存在問題。對于老張目前的情況，他可以考慮以下幾種解決方案： - 修改實(shí)繳計(jì)劃：老張可以根據(jù)新《公司法》的規(guī)定，重新制定實(shí)繳計(jì)劃，確保在5年內(nèi)完成注冊資本的實(shí)繳。 - 尋求合作伙伴：老張可以尋找其他愿意出資的合作伙伴，共同完成公司的注冊資本實(shí)繳。 - 調(diào)整公司注冊資本：老張可以與其他股東協(xié)商，調(diào)整公司的注冊資本金額，使其更符合公司的實(shí)際需求和資金狀況。

2024-06-24