小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫應付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎？期末余額塡寫789.92可以嗎？其他應付款期末余額2200元對嗎？期初余額0元對嗎？未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎？未分配利潤期初余額是0元對嗎？其他的所有行次都不用塡寫對嗎？老師

非常強烈緊急？小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫應付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎？期末余額塡寫789.92可以嗎？其他應付款期初余額0元對嗎？其他應付款期末余額2200元對嗎？未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎？未分配利潤期初余額是0元對嗎？其他的所有行次都不用塡寫對嗎？

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調(diào)整了未分配利潤，這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！