小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒(méi)有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過(guò)銀行對(duì)公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫(xiě)0元可以嗎？期末余額塡寫(xiě)789.92可以嗎？其他應(yīng)付款期末余額2200元對(duì)嗎？期初余額0元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期末余額-2989.92元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期初余額是0元對(duì)嗎？其他的所有行次都不用塡寫(xiě)對(duì)嗎？老師

非常強(qiáng)烈緊急？小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒(méi)有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過(guò)銀行對(duì)公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫(xiě)0元可以嗎？期末余額塡寫(xiě)789.92可以嗎？其他應(yīng)付款期初余額0元對(duì)嗎？其他應(yīng)付款期末余額2200元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期末余額-2989.92元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期初余額是0元對(duì)嗎？其他的所有行次都不用塡寫(xiě)對(duì)嗎？

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧，假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的，可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后，我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢

老師，您好！我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊(cè)后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒(méi)有入賬，可能因?yàn)榭缒炅?，他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說(shuō)可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過(guò)12月的社保嗎？謝謝！