計(jì)提和繳稅分錄一起做的，23年1月

你好，那你在做相思本的分錄就可以的。

繳納的企業(yè)所得稅都退回來(lái)了，沒(méi)有在22年計(jì)提，就直接記借：銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅是嗎

可以的，可以這么做的。

老師 這種發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額要記嗎

不允許抵扣的，可以加稅，直接合計(jì)做賬。在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。

分錄怎么做嗎，送禮用的，記到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎

借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸銀行

老師 這個(gè)可以勾選抵扣嗎

這種發(fā)票

你好，你這個(gè)是買(mǎi)來(lái)做什么用的？

如果是買(mǎi)來(lái)辦公用的，可以自己消費(fèi)的，不行。

好的 應(yīng)該是不能抵扣

那你就和上面一樣做就可以。

合計(jì)金額做的一個(gè)分錄就可以嗎