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你好,當月發(fā)票沒有開過來,先把材料入庫,借原材料貸應付暫估,發(fā)票來了沖紅 借原材料 貸應付-A公司,這樣可以吧,

2023-02-10 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 09:37

是的,就是那樣做的哈

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是的,就是那樣做的哈
2023-02-10
對的,同學,你的做賬流程是對的
2023-08-08
對的,到五月份先全部做,然后再沖掉
2023-02-08
你好; 對的哈。? 可以這樣來做的。??
2022-01-14
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發(fā)票后 紅沖暫估 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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