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老師,我現(xiàn)在要注銷申報23年企稅年報,老是提示這個申報失敗,按照提示修改了,還是這樣的,不太明白?

老師,我現(xiàn)在要注銷申報23年企稅年報,老是提示這個申報失敗,按照提示修改了,還是這樣的,不太明白?
2023-02-09 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-02-09 19:32

您好,您的免稅銷售額,等于目前的數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 19:33

么有免稅銷售額

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 19:39

23年2月調(diào)賬后本年利潤總額502829.04,彌補(bǔ)以前年度虧損488748.04,系統(tǒng)自動算出應(yīng)納稅所得額14081,小微企業(yè)減免所得稅額3168.23,除了利潤總額是我填的,其他自動生成,但申報總是失敗,提示這樣,好煩惱

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齊紅老師 解答 2023-02-09 20:30

你截個圖我看看你咋填的

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 20:38

老師,能看到嗎?圖片怎么發(fā)不過去

老師,能看到嗎?圖片怎么發(fā)不過去
老師,能看到嗎?圖片怎么發(fā)不過去
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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 20:40

年度申報主表里 我只能填寫 損益科目金額,其他都是系統(tǒng)帶出來的,沒有標(biāo)黃項(xiàng)目,但是申報老是失敗

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:07

看到了,你那個銷售額就是因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損形成的

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:12

現(xiàn)在需要咋填申報,季度預(yù)繳了700多稅,系統(tǒng)識別都對著,就是申報老失敗

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:13

您好,那個銷售額的位置,也就是銷售收入位置寫0就可以了

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:15

第幾行,找不到呀

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:17

小微企業(yè)免稅銷售額

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:20

不行的,填0就標(biāo)黃了

不行的,填0就標(biāo)黃了
不行的,填0就標(biāo)黃了
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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:22

那你就直接給專管員聯(lián)系一下,他們那邊可以修改你的數(shù)據(jù)

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:35

電子稅務(wù)局沒有專管員電話

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:37

那當(dāng)然沒有了,直接給你所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)打電話修改就可以申報

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:39

我下午就在稅務(wù)局弄了好長時間,工作人員說網(wǎng)上申報失敗,只能打印年報申報表,去窗口報

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:39

意思讓你去現(xiàn)場操作是吧

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快賬用戶9715 追問 2023-02-09 21:42

嗯,報表填好,蓋上章,去窗口報,下載申報表不方便,我直接把晚上填報的界面截圖,打印

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齊紅老師 解答 2023-02-09 21:43

對,你打印這個,讓他們修改,應(yīng)該也可以

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您好,您的免稅銷售額,等于目前的數(shù)據(jù)嗎?
2023-02-09
您好,這個可能是系統(tǒng)還沒倒過來呢
2024-01-12
你好,不需要的不用調(diào)整。
2023-05-10
同學(xué)你好 代開的專票填寫了嗎
2022-10-13
同學(xué)你好 不對的才需要作廢
2023-04-14
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