老師好！我公司從甲公司2022.1月借了80萬，一開始也沒說要利息，我做賬也未計提利息，后來7月份又說要利息53120，并開了發(fā)票，我直接做了財務(wù)費用，貸銀行，請問納稅調(diào)整利息支出還需調(diào)整嗎？
您好，這個是不需要納稅調(diào)整
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老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費用，3個月總計利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？
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老師，請問我公司有微業(yè)貸，21年的還息分錄是直接入了財務(wù)費用-利息費用了，當(dāng)時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的，現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了，但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢？另外還需不需要調(diào)整分錄？
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老師，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計提了利息費用，但沒有收到發(fā)票，公司決定不計利息，去年計提的利息要沖回，現(xiàn)在還沒有做匯算清繳，我是不是在匯算清繳時做納稅調(diào)增，在1月份調(diào)賬時直接沖財務(wù)費用，還是用以前年度損益調(diào)整，另外，去年是負(fù)利潤，不需要交企業(yè)所得稅，那我調(diào)賬時不需要考慮所得稅了，是吧，反正沒有交稅
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老師，從一家會計公司接了一家小企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人企業(yè)的賬，這個企業(yè)去年4月貸款200萬，期限1年，會計公司的會計貸款利息一直未計提，他把貸款利息支出做借短期借款貸銀行存款，我說這樣核算不對，但他說，到今年四月貸款到期還200萬，到時再把利息支出和還的200萬本金差額做利息費用，這樣做賬也可以，老師他的這種做賬方法對嗎，還是我孤陋寡聞了，我認(rèn)為利息應(yīng)當(dāng)期核算，不能像他這么做
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老師好！我公司從甲公司2022.1月借了80萬，一開始也沒說要利息，我做賬也未計提利息，后來7月份又說要利息53120，并開了發(fā)票，我直接做了財務(wù)費用，貸銀行，請問納稅調(diào)整利息支出還需調(diào)整嗎？
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老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣，老師要是勾選進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
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老師，這個題給我詳細(xì)的講講吧，看不明白，主要是過程給我講細(xì)一點
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老師好！這道題問的是賬面余額，答案是等于期末的攤余成本嗎？
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老師，我A公司投資了B公司，B公司賬上有好多錢，不是利潤，是預(yù)收款，如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司，轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來款嗎，有利息什么的嗎
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
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個體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收，這個同樣適用于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的個人經(jīng)營所得嗎
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
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萬人?？荚谀睦锟椿胤?/p>
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請教個問題，負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù)，我手里需要有哪些東西？我怕上一任沒跟我交接清楚
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好的，老師！工商年報我公司因為有退稅，導(dǎo)致去年納稅總額成負(fù)數(shù)J，那我工商年報納稅總額是填負(fù)數(shù)還是填0呀？填負(fù)數(shù)不會被查吧。
填寫負(fù)數(shù)也不會被查的
有的老師說讓填0，工商年報中營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎
填零也是可以的，這個是否包含營業(yè)外收入就不確定了
老師！再回歸第1個問題，我后來付利息時做賬按財務(wù)費用一利息支出，貸銀行存款，納稅調(diào)整不用調(diào)整嗎？是不是因為有發(fā)票
對，你有發(fā)票就不需要納稅調(diào)整
老師！我是勞務(wù)公司，開發(fā)票工程勞務(wù)費，稅收編碼是選30501還是選30599.我們公司不是勞務(wù)派遣，我們是承包工程，自己找班組干
抱歉，這個我不太確定了
老師！利息支出有發(fā)票，利率高于銀行也不用納稅調(diào)整嗎
那不行，需要不超過同期銀行貸款利率才行
那我借80萬，利息53120，肯定超了，那是不是需要調(diào)，怎么調(diào)
把超過同期銀行貸款利率的部分納稅調(diào)整
那怎么算，不調(diào)整行嗎？
你查查貸款利率*80萬減去現(xiàn)在的利率就是調(diào)整的
我公司現(xiàn)在是虧損，調(diào)整完也是虧損，是不是我?guī)ず拓攧?wù)報表都不用動
對，賬上是不需要處理的
好的，謝謝老師
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