老師，請(qǐng)問我公司有微業(yè)貸，21年的還息分錄是直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用了，當(dāng)時(shí)是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的，現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了，但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計(jì)的。那這個(gè)發(fā)票我是要怎么處理呢？另外還需不需要調(diào)整分錄？
你好，你最后是不是寫錯(cuò)了？應(yīng)該是22年一月份的。
-
Q
請(qǐng)問一下，公司發(fā)生融資回租業(yè)務(wù)，合同規(guī)定每月支付租金及利息，但是那邊的公司直接一次性把幾年的利息開出普通發(fā)票了，現(xiàn)在收到這50萬的利息普票我要怎么賬務(wù)處理呢？是一次性在當(dāng)月入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
-
Q
老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，3個(gè)月總計(jì)利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個(gè)月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費(fèi)19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？
-
Q
老師，我們借了別人的￥50,0000，然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用，我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息，貸銀行存款，可是現(xiàn)在我才知道他收的利息，要給我們開發(fā)票，可是他也沒有一直都沒有給我們開，他也不愿意去開，那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理？
-
Q
老師，請(qǐng)問我公司有微業(yè)貸，21年的還息分錄是直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用了，當(dāng)時(shí)是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的，現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了，但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計(jì)的。那這個(gè)發(fā)票我是要怎么處理呢？另外還需不需要調(diào)整分錄？
-
Q
請(qǐng)教老師，我們21年支付銀行的貸款利息，在22年開來了專票，22年12月認(rèn)證了，在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款，22年來專票并認(rèn)證可以怎么做憑證，是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，都怎么做憑證呢？謝謝！以前我提問過，但是沒有看明白分錄，希望老師講解一下，謝謝
熱門問答 更多>
-
老師，你好！想請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整，那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
-
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應(yīng)付款，然后找票進(jìn)來付錢，借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎？
-
我小規(guī)模納稅人，4月份開了三千塊錢發(fā)票，企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣，你覺得要不要開了？
-
如果實(shí)際客戶一次付款，分批出貨，每批商品獨(dú)立，那開票是一次性按付款開，還是按出貨開？
-
老師，請(qǐng)問一下，私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅，金額12個(gè)億，12個(gè)億是稅后，稅前應(yīng)該是好多？
-
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
-
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎？而且只有這一個(gè)人
-
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入，后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理？是分幾次確認(rèn)？還是可以一次性都確認(rèn)收入
-
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
-
我是小規(guī)模，對(duì)方是一般人，是服務(wù)業(yè)務(wù)，如果我們給他開了3%專票，他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
對(duì)，是21年至22年1月底已交金額的發(fā)票
好，如果暫估和發(fā)票一致的，你之前的就不用調(diào)整了。
匯算清繳可以抵扣所得稅？
不是可以嗎？是前面沒有發(fā)票就直接入了利息費(fèi)用，是憑著利息支出的交易流水作的分錄，那么我現(xiàn)在想補(bǔ)上去發(fā)票，金額也對(duì)不上
你好，可以不用調(diào)整的，你想調(diào)整的話，借應(yīng)付利息貸1000年度損益調(diào)整借1000年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息。
借應(yīng)付利息貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息。
這里不是很明白，為什么是應(yīng)付利息，只有21年12月的時(shí)候有暫估，其他的是直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下的利息費(fèi)用的。如果我不調(diào)整的話，我是直接按照1月交的利息賬單和21年至22年已交的利息發(fā)票作為1月的附件？
你好，不用應(yīng)付利息，你用銀行存款嗎？
財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整來代替了。銀行存款也沒有退回來，所以用一個(gè)往來科目來代替這個(gè)銀行存款。
對(duì)吖，我直接從公司的公賬直接轉(zhuǎn)入微業(yè)貸的還款賬戶來扣的，轉(zhuǎn)賬的金額就是應(yīng)扣款的金額，所以就直接入了財(cái)務(wù)利息費(fèi)用
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款，如果是當(dāng)年紅沖的話，借借應(yīng)付利息貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)理解嗎？
那我用借應(yīng)付利息貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)不對(duì)嗎。
可是21年10-11月的利息費(fèi)用已經(jīng)交了吖，問題是21年沒有發(fā)票就直接入了費(fèi)用，然后22年1月交了12月-1月8號(hào)的利息發(fā)票后，才匯總開21年至22年1月交的利息發(fā)票，也就是您上面的分錄不是有問題嗎？12月暫估的利息也是沒問題的，就是利息發(fā)票對(duì)不上，因?yàn)榘l(fā)票是匯總的
這不是代表發(fā)票到嗎？你不想體現(xiàn)賬務(wù)處理，一開始跟你說發(fā)票到了，不用做處理啦，暫估和發(fā)票的一致，不用處理啦，那你又想體現(xiàn)發(fā)票到了，想把這個(gè)發(fā)票做進(jìn)去，所以紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
那么我現(xiàn)在想補(bǔ)上去發(fā)票，金額也對(duì)不上 2022-02-11 14:46 錢沒有退回來，用一個(gè)往來科目，如果應(yīng)付利息你理解不了的話，你可以用其他應(yīng)付款來做。
借應(yīng)付利息貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息，所以這里做了兩筆分錄一正一負(fù)？那我直接用銀行存款可以嗎？
可以的，但是不合理。你的銀行存款并沒有退回來。
好的，我明白了，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。