老師，去年暫估比實際發(fā)票金額大，如何做賬務(wù)處理
同學(xué)您好，會沖平的，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)付賬款
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老師，去年暫估比實際發(fā)票金額大，如何做賬務(wù)處理
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老師想請教一下，上一年暫估的費用比實際發(fā)票金額大，這個會計分錄如何寫
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老師你好，去年暫估了一些材料，今年收到，但金額比我暫估的大，那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
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老師，去年暫估的成本比今年收到發(fā)票的實際金額大，在匯算清繳時怎么處理？
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請問老師，暫估金額比實際到票金額大，多出來的金額應(yīng)該怎么處理。
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老師，我是暫估了費用，年底暫估了12萬，今年發(fā)票到了10萬，實際也是10萬怎樣做分錄
：借：原材料12，貸：應(yīng)付賬款12，付款為 票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料-12貸：應(yīng)付賬款-12， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料10， 貸：應(yīng)付賬款10
老師，我上年的分錄是，借管理費用 12貸其他應(yīng)付款12，發(fā)票回來10萬，怎樣做
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的 藍色做正確的
老師，你可以根據(jù)我說的情況完整寫出分錄嗎
管理費用 -12貸其他應(yīng)付款-12，其他與上面的一樣