老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅，但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊

老師，12份增值稅申報后的稅務(wù)系統(tǒng)的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會計分錄處理才對呢？在公司賬面上怎樣看數(shù)據(jù)是一致的呢？

老師，請問5月收到稅務(wù)局的增值稅留底退稅并且退款已到賬。我這邊的情況是這樣的： 1、納稅申報表上面是做進項稅轉(zhuǎn)出； 2、我這邊賬上留底的金額是轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”這一科目，余額在借方。 3、我做的賬務(wù)處理是： 借：銀行存款 170萬 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 170萬 老師這樣的賬務(wù)處理，會計分錄可以這樣做嗎？

老師，你好，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調(diào)整呢？

你好老師，請問公司是去年5月末成立的，5月有幾筆數(shù)據(jù)，前會計是從6月起的賬套，5月那幾筆數(shù)據(jù)做成了期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在報2024年年報報表，賬面報表期初數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，這種情況怎么辦呢？賬面期初數(shù)據(jù)改不了啦，稅務(wù)上按賬面報，還是把期初清零申報呢？這樣需要改下以前的季度報表。這樣就會賬面報表和稅務(wù)上申報的報表有差異，這樣可以嗎？