如果工資沒有計提的情況下，請問發(fā)工資的時候如何做賬？和銀行扣社保及扣稅費(fèi)如何做賬？（當(dāng)月放上個月的工資，請寫下具體分錄，謝謝老師）
你好1；? 沒有計提的話；? ? 先? 做法的工資分錄 。然后再去做 計提分錄 ： 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 ； 其他應(yīng)收款-個人社保? ；銀行存款? ?
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老師你好，請問你一個問題： 例如：4月工資是18000元，但是本月工資下月15日才會發(fā)放 但是4月的社?？劭睿ê瑔挝粋€人部分）共計500元，當(dāng)月社保當(dāng)月扣款 請問4月的社保及工資如何做賬，到了下一個月發(fā)放4月的工資時如何做賬？
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老師你好！勞務(wù)公司，派遣工人工資我們有時當(dāng)月計提，下月發(fā)放；有時當(dāng)月的工資當(dāng)月就發(fā)了，當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)，要計提嗎？兩種情況的分錄分別如何處理，請具體到分錄，謝謝！
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老師你好，請問這個月計提工資，應(yīng)發(fā)工資數(shù)是10000元，實(shí)發(fā)工資是9970元，代扣代繳個人所得稅是30元，請問如何做分錄嗎？就是本月計提分錄，下月發(fā)工資和銀行扣款時的分錄是什么謝謝
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老師，請問下我們當(dāng)月工資表有扣員工個稅，第二個月申報個稅的時候，有少扣200員的員工個稅，那這種情況應(yīng)當(dāng)如何做分錄呢？
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您好老師！9月計提工資是5150元，10月發(fā)放工資是銀行發(fā)4818.84元，個人社保扣了331.16元（由于社保那邊問題社保費(fèi)未還扣款，但我已在員工工資做了代扣代繳331.16元）請問現(xiàn)在該如何寫分錄？謝謝
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老師，你寫的不清楚
沒計提工資及稅費(fèi)的情況下做賬： 1.借：管理費(fèi)用 -社保（單位） 銷售費(fèi)用 -社保（單位） 其他應(yīng)收款-社保（個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 2.借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 （扣個人稅款時） 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：銀行存款 4.收到社保個人時 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)收款（社保個人）
你寫的不對哈 ；? 我還是全套給你寫； 你看看?? 1、計提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款