我們是小規(guī)模納稅人，2022年12月份的房租和物業(yè)費(fèi)我忘記攤銷了，但是1月份已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在怎么處理，是直接回去修改12月份的賬務(wù)處理，然后匯算清繳的時(shí)候直接按最新的報(bào)表申報(bào)嗎
你好；? ?補(bǔ)分?jǐn)偧纯?；? 可以反結(jié)賬去改哈??
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小規(guī)模公司12月計(jì)提印花稅的分錄寫成了：借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ，季報(bào)已經(jīng)報(bào)了，那報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，這個(gè)分錄我是反結(jié)賬回去直接改12月的分錄呢，還是在1月的帳里紅沖后再重新錄正確的分錄？
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我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年9月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，那時(shí)候未繳納增值稅，金額是55元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適，是直接在2月份補(bǔ)申報(bào)呢還是去修改20年的報(bào)表
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我們是小規(guī)模納稅人，2022年12月份的房租和物業(yè)費(fèi)我忘記攤銷了，但是1月份已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在怎么處理，是直接回去修改12月份的賬務(wù)處理，然后匯算清繳的時(shí)候直接按最新的報(bào)表申報(bào)嗎
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老師您好我們是小規(guī)模，我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票，季度申報(bào)時(shí)比對(duì)不成功去稅局他們直接更正申報(bào)到去年最后一季度了，那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的，財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎？
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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這樣12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就有變化了，那1月份的申報(bào)的報(bào)表要去稅務(wù)局修改嗎
你好；? ? ?是的； 錯(cuò)誤了就得去改? ?
就忘記分?jǐn)偡孔夂臀飿I(yè)費(fèi)還去稅務(wù)局更改，沒有其他方式嗎？計(jì)入以前年度損益不行？
你好1；? 是的； 你分錄要處理； 你還得修改年報(bào)的?
那這個(gè)分錄是修改2022.12月份的還是直接在1月的體現(xiàn)呢，年報(bào)怎么處理呢
你好 ； 你修改在1月處理；? ? 只是年報(bào)是去改 22年的； 你22年匯算報(bào)了沒有；? ??
還沒有，不是還沒開始嘛，那你能幫我把1月份分錄寫下嘛，還有年報(bào)匯算怎么處理，詳細(xì)說下，謝謝
你好；? ? 已經(jīng)開始了。 你應(yīng)該是乜有做? ； 如果沒有做的話；? 就直接在23年做分錄即可? ?
是年報(bào)開始了，匯算清繳還沒有吧
你好； 是的；? 對(duì)的哈 ；? ? 先23年去處理? ?