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本來是收款用銀行存款收的，他做了庫存現(xiàn)金，你修改一下，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金正確的銀行存款加庫存現(xiàn)金等于他賬上的庫存現(xiàn)金嗎？

2023-02-08

我覺得老板的意見可以采納，寫個(gè)憑證調(diào)好，讓他們簽字。之前的你不管，之后的你負(fù)責(zé)。

2020-09-24

你好，之前的原始憑證，你這邊有嗎？

2020-12-02

借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金，但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。正確的做法是，首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄（假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金，而不是從銀行取出）：借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)）由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款，現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下：借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 因此，完整的更正分錄應(yīng)該是： 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄（使用紅字或負(fù)數(shù)）借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)） 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000

2024-05-06

賬務(wù)問題對(duì)于管理費(fèi)用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借：庫存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)金額），貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)金額）” 來沖減多記的管理費(fèi)用。個(gè)稅申報(bào)問題不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄，不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢，然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報(bào)。

2024-12-12

快賬用戶3312 追問 2023-02-08 09:23

銀行存款跟他做的現(xiàn)金不一致，現(xiàn)金多出來20萬，我該怎么整

齊紅老師解答 2023-02-08 09:25

你好，那你得需要查一下具體的明細(xì)，看日記賬。

快賬用戶3312 追問 2023-02-08 09:27

我看了代賬做的憑證，不管什么收入，支付的錢都在在現(xiàn)金里面走的，是有網(wǎng)銀的，他沒有用這個(gè)科目

快賬用戶3312 追問 2023-02-08 09:28

我可不可以直接調(diào)整一筆現(xiàn)金到銀行存款賬戶去，跟銀行存款余額一致，明細(xì)就不管了，剩下的一部分還放在現(xiàn)金里面行嗎

齊紅老師解答 2023-02-08 09:30

可以的，可以這么做的，你只要調(diào)整成余額是正確的就行。

快賬用戶3312 追問 2023-02-08 09:31