企業(yè)的同一家客戶既有應(yīng)收賬款又有應(yīng)付賬款 期末余額都在借方 且應(yīng)收賬款的余額大于應(yīng)付賬款的余額 清往來合并兩個(gè)科目之后只保留應(yīng)收賬款，應(yīng)收帳面上余額不是越來越多嗎？這筆合并的分錄到底怎么做呢？

用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算（在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級(jí)科目，對(duì)2級(jí)科目啟用往來輔助核算，這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置），資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設(shè)置會(huì)取二級(jí)科目借貸方相抵后總的余額，如何設(shè)置才會(huì)取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù)，手機(jī)打的問題，麻煩老師了

收到對(duì)方單位打來的服務(wù)費(fèi)，分錄怎么做？其他應(yīng)收款下加掛了輔助核算沒有往來單位怎么辦

有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50應(yīng)付賬款貸方余額：100，請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50 應(yīng)付賬款貸方余額：100，請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?

我們公司與該公司有往來，雙方互借產(chǎn)品。用其他應(yīng)付款賬戶核算雙方往來，其他應(yīng)付款賬戶該客戶余額是貸方是負(fù)10000元，這次收到該客戶12000元現(xiàn)金，該怎么走賬