我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過來？

老師您好，請問2022年申報了第四季度的財務(wù)報表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)?，F(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時候，重新申報2022年度財務(wù)報表，然后2023年第一季度的財務(wù)報表期初數(shù)按照正確的填寫，可以嗎？

22年沒結(jié)賬，如果直接修改了8月的賬，后面每個月是不是都要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益呢，會涉及到第三季度的報表修改和所得稅申報表修改嗎？還是直接在5.31所得稅匯算清繳直接改數(shù)據(jù)就可以呢

老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)

老師現(xiàn)在還未匯算清繳，要更改去年五月到十一月的計提工資，可以反結(jié)賬回去更改嗎？已申報的報表是不是只用更正個稅申報表，企業(yè)所得稅和財務(wù)報表不用更正？把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了？