計提的工資，有的員工因為身份證錯誤申報不了，導致個稅申報數(shù)據(jù)會出現(xiàn)數(shù)據(jù)少，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我是不是要把差額調(diào)減出來申報企業(yè)所得稅？
同學，你好 嗯嗯，是的
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計提的工資，有的員工因為身份證錯誤申報不了，導致個稅申報數(shù)據(jù)會出現(xiàn)數(shù)據(jù)少，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我是不是要把差額調(diào)減出來申報企業(yè)所得稅？
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老師，我公司22年工資薪金申報總額與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除數(shù)相差2700元，是因為有一個員工提供身份證號錯了，后來不到一個月離職了，所以沒有申報他的工資薪金所得，系統(tǒng)會不會比對出來，要怎么處理
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老師，我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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老師，有家公司申請退企業(yè)所得稅400多，可個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)和匯算清繳工資數(shù)據(jù)不一致，這樣能退下來嗎？會不會出稽查通知書的？
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老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？
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老師，是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是，銷項稅減去進項稅，這個進項就是，賣出去那臺車對應的所有的的進項稅，不包括，開進來的，其他的專票進項稅？
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獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎？
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老師您好，我們是新成立二手車交易市場，比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票，收取了10筆服務費，我是做一筆分錄就可以，還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄，還有一個問題是，他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險，那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
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老師，賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎？費用發(fā)票可以嗎？
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這個是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請問增值稅申報錯誤了，隔了好幾個月怎么辦？等稅務檢查到嗎？
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報銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應付賬款為0，這個月采購生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個月開了，下個月，再開專票嗎？客戶急著這個月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會不會我們的稅會變高？
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只要我調(diào)減出來申報了企業(yè)所得稅，后面稅務稽查發(fā)現(xiàn)我計提數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)不符也沒有關系是嗎？
同學，你好 員工工資這部分費用不能扣除，費用要調(diào)減，要補申報企業(yè)所得稅 計提和申報不符不要緊的
業(yè)務員先預借招待費，差月才給發(fā)票可以嗎
同學，你好 嗯嗯，可以的
員工借支，填借支單審批做原始憑證可以嗎？
同學，你好 嗯嗯，可以的
員工預支招待費，要填借支單嗎？還是直接用銀行轉賬記錄做原始憑證就可以
同學，你好 填借支單，銀行回單，這些都要
借支單還有工資表，自制的內(nèi)部憑證，公司領導要簽字嗎，需要蓋公章嗎？
同學，你好 領導簽字就可以
借支收回，可以只附發(fā)票 做其他應收款吧
同學，你好 嗯嗯，是的
小企業(yè)，法人可以直接做財務嗎
同學，你好 一般是需要其他人做財務的
開票呢，可以法人開嗎
同學，你好 這個可以的