我們用的是2018年會計準測科目

具體分錄怎么做老師

因為你原來的分錄是怎么做的？

老師你看看這是錯誤的

首先做紅沖負數(shù)原數(shù)沖回，再借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：累計折舊，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

怎么這么多分錄

老師能給這下具體的數(shù)嗎

手機上無法操作這種看一個數(shù)輸一個， 不好意思，少錄一個數(shù)也怕誤導(dǎo)您，請理解。

以前年度調(diào)整科目不帶二級科目呢我們系統(tǒng)

你好，可以的， 沒問題 ，這個是區(qū)分調(diào)的是哪一個業(yè)務(wù)，只有一項可不分

我們累計折舊都有二級科目

老師你看看

根據(jù)累計折舊二級科目分開寫數(shù)是嗎，就是多貸幾個累計折舊

是的沒錯， 是這樣的累計折舊二級科目分開寫數(shù)

老師調(diào)整的分錄分別是什么意思呀，跨年調(diào)整要做這么多。