請(qǐng)教老師，去年銷(xiāo)售一批貨物，客戶(hù)沒(méi)要發(fā)票，而且也沒(méi)付款，我們做無(wú)票收入了，也做出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在客戶(hù)結(jié)賬要發(fā)票，可是庫(kù)存不足了，有什么辦法補(bǔ)救嗎？
您好，現(xiàn)在可以紅沖后在開(kāi)票
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老師，請(qǐng)教一下，公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)了100個(gè)基因檢測(cè)盒，沒(méi)給對(duì)方結(jié)款，也沒(méi)有票據(jù)，當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù)，前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè)，有的是顧客購(gòu)買(mǎi)的，有的是贈(zèng)送給顧客的，這些都沒(méi)做賬，現(xiàn)在我接手了，5月要做賬，我統(tǒng)計(jì)了一下，贈(zèng)送給顧客的有2個(gè)，賣(mài)了5個(gè)，我要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，就得先入庫(kù)，我是按100個(gè)的金額入庫(kù)？還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入？我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款，而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買(mǎi)的成本價(jià)還不樣，贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié)，顧客購(gòu)買(mǎi)的按800結(jié)，這我該怎么做賬呢
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老師，12月庫(kù)存商品買(mǎi)貨的發(fā)票沒(méi)收到，但是賣(mài)貨的發(fā)票我們開(kāi)給了客戶(hù)，因此我做了暫估庫(kù)存商品入賬，暫估這部門(mén)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后有結(jié)存，財(cái)物軟件里的結(jié)存價(jià)格是移動(dòng)加權(quán)法算出來(lái)的，我看了下它包含了暫估這部分的庫(kù)存，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款，我還需要做什么分錄嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司去年發(fā)貨給客戶(hù)的產(chǎn)品，想要在今年開(kāi)票并且結(jié)算，財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷(xiāo)售出庫(kù)，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒(méi)有確認(rèn)收入，實(shí)際也沒(méi)有跟客戶(hù)結(jié)算收款
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司是商貿(mào)公司，以前一直沒(méi)有做庫(kù)存，今年開(kāi)始需要做庫(kù)存，但是有一批貨物，去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了，成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年進(jìn)行銷(xiāo)售，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么辦
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們今年賣(mài)給客戶(hù)貨物，但是客戶(hù)不確定開(kāi)票，我們?cè)诮衲戤?dāng)月也做了無(wú)票收入申報(bào)了，明年客戶(hù)再要求開(kāi)票可以開(kāi)發(fā)票嗎？有沒(méi)有什么稅務(wù)和財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
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老師，我們單位14年至20年期間總共累計(jì)凈利潤(rùn)200萬(wàn)，可以不計(jì)提法定盈余公積直接分配一部分嗎
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老師，接上的賬開(kāi)了發(fā)票了，但是沒(méi)有做賬，這種的怎么辦呀
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郭老師，執(zhí)照讓別人用異常了，還有稅務(wù)罰款，這個(gè)一直不交會(huì)怎么樣啊
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請(qǐng)問(wèn)：公司可以為他人取得本公司或母公司股份，啥意思，這道題讀不懂啥意思？
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?老師，房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)屬于投資性房地產(chǎn)嗎
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請(qǐng)問(wèn)：這道題怎么選，沒(méi)思路？
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請(qǐng)問(wèn)：最高額抵押啥意思，實(shí)際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額，不懂這句話啥意思？
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老師，債券投資，25年新增的部分，如果沒(méi)有減值，處置時(shí)差額計(jì)入投資收益，如果減值了，是不是相對(duì)減值計(jì)提的差額就去信用減值損失，
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哪些類(lèi)目可以有國(guó)補(bǔ)？？？？
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股東相同，注冊(cè)的兩個(gè)公司，一個(gè)一般納稅人A，一個(gè)小規(guī)模B，員工有重疊人員一人（B公司法人代表人在A也有工資），小規(guī)模公司一般對(duì)接開(kāi)普票的客戶(hù)，這個(gè)兩個(gè)公司有哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)呢
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老師，做無(wú)票收入是去年1月份的時(shí)候了，當(dāng)時(shí)把沒(méi)給人家開(kāi)發(fā)票的事兒給忽略了，還能紅沖嗎？
這個(gè)是可以的，可以
請(qǐng)教老師，如果當(dāng)時(shí)做的是無(wú)票現(xiàn)金收入，可以紅沖嗎？
或者是無(wú)票銀行存款收入呢？
可以，沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
老師受累給我一下分錄可以嗎？
當(dāng)時(shí)一開(kāi)始的時(shí)候做過(guò)嗎
當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款，貸主營(yíng)收入，然后借主營(yíng)成本、貸庫(kù)存，現(xiàn)在紅沖現(xiàn)金流這邊怎么做呢？
紅沖的話就是? 借以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)付賬款? ?借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付賬款-客戶(hù)往來(lái)掛現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票的這個(gè)客戶(hù)可以嗎？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，可以
那還需要查當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入是多少嗎？ (當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入金額和現(xiàn)在要開(kāi)出去的發(fā)票金額可能不一致），直接按現(xiàn)在要開(kāi)的發(fā)票的金額紅沖可以嗎?
直接按照現(xiàn)在的就可以
感謝老師！
不客氣的，祝您開(kāi)心