請(qǐng)教老師，去年銷售一批貨物，客戶沒(méi)要發(fā)票，而且也沒(méi)付款，我們做無(wú)票收入了，也做出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在客戶結(jié)賬要發(fā)票，可是庫(kù)存不足了，有什么辦法補(bǔ)救嗎？
您好，現(xiàn)在可以紅沖后在開票
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老師，請(qǐng)教一下，公司開業(yè)的時(shí)候買了100個(gè)基因檢測(cè)盒，沒(méi)給對(duì)方結(jié)款，也沒(méi)有票據(jù)，當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù)，前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè)，有的是顧客購(gòu)買的，有的是贈(zèng)送給顧客的，這些都沒(méi)做賬，現(xiàn)在我接手了，5月要做賬，我統(tǒng)計(jì)了一下，贈(zèng)送給顧客的有2個(gè)，賣了5個(gè)，我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，就得先入庫(kù)，我是按100個(gè)的金額入庫(kù)？還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入？我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款，而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買的成本價(jià)還不樣，贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié)，顧客購(gòu)買的按800結(jié)，這我該怎么做賬呢
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老師，12月庫(kù)存商品買貨的發(fā)票沒(méi)收到，但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶，因此我做了暫估庫(kù)存商品入賬，暫估這部門沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后有結(jié)存，財(cái)物軟件里的結(jié)存價(jià)格是移動(dòng)加權(quán)法算出來(lái)的，我看了下它包含了暫估這部分的庫(kù)存，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款，我還需要做什么分錄嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品，想要在今年開票并且結(jié)算，財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫(kù)，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒(méi)有確認(rèn)收入，實(shí)際也沒(méi)有跟客戶結(jié)算收款
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司是商貿(mào)公司，以前一直沒(méi)有做庫(kù)存，今年開始需要做庫(kù)存，但是有一批貨物，去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了，成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年進(jìn)行銷售，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么辦
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們今年賣給客戶貨物，但是客戶不確定開票，我們?cè)诮衲戤?dāng)月也做了無(wú)票收入申報(bào)了，明年客戶再要求開票可以開發(fā)票嗎？有沒(méi)有什么稅務(wù)和財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
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老師：9月工資，正常不是9月暑期申報(bào)，，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào)，我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎？還是更正申報(bào)做9月暑期
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老師您好，個(gè)人向公司借款，如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況，長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn)，謝謝
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請(qǐng)問(wèn)電商小規(guī)模超30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額每季度，轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好？還是繼續(xù)小規(guī)模按1%，繳稅好？
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老師，公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東，分得所得的公司還需要交分紅稅嗎？
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老師，我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬(wàn)，要交多少稅？260要交多少稅，剛好300萬(wàn)要交多少稅？ 今年交了，明年是不是重新計(jì)算了？
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老師，公司有一臺(tái)車，折舊計(jì)提完了，賣了1000，只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元，一般納稅人，應(yīng)該怎么做分錄
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老師：9月6號(hào)工程合同， 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開始？
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條件一里面的1·07是怎么來(lái)的？條件二里面的1·05又怎么來(lái)的？這個(gè)1·07和1.05就是問(wèn)就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
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一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票？還有成本票？
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老師您好，一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入，這個(gè)收入不開票，想問(wèn)一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)
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老師，做無(wú)票收入是去年1月份的時(shí)候了，當(dāng)時(shí)把沒(méi)給人家開發(fā)票的事兒給忽略了，還能紅沖嗎？
這個(gè)是可以的，可以
請(qǐng)教老師，如果當(dāng)時(shí)做的是無(wú)票現(xiàn)金收入，可以紅沖嗎？
或者是無(wú)票銀行存款收入呢？
可以，沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
老師受累給我一下分錄可以嗎？
當(dāng)時(shí)一開始的時(shí)候做過(guò)嗎
當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款，貸主營(yíng)收入，然后借主營(yíng)成本、貸庫(kù)存，現(xiàn)在紅沖現(xiàn)金流這邊怎么做呢？
紅沖的話就是? 借以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)付賬款? ?借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付賬款-客戶往來(lái)掛現(xiàn)在要開發(fā)票的這個(gè)客戶可以嗎？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，可以
那還需要查當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入是多少嗎？ (當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入金額和現(xiàn)在要開出去的發(fā)票金額可能不一致），直接按現(xiàn)在要開的發(fā)票的金額紅沖可以嗎?
直接按照現(xiàn)在的就可以
感謝老師！
不客氣的，祝您開心