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老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬,一般納稅人,合伙制。一個(gè)老板管錢,兼付款,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,是管錢老板的名字,但錢是公司里的,和她個(gè)人的錢無(wú)關(guān)。有一筆業(yè)務(wù)是這樣的,有一筆油票走票款126700元,走公賬支出了,(也就是虛開的增值稅專票)石油公司收款了,然后返還這筆款117831元進(jìn)私賬,中間差額是8869元,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄,請(qǐng)寫出來(lái)?

2023-01-26 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-26 13:51

你好 支出時(shí) ,借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款要是給單位的? 個(gè)人賬上收款? ?借其他應(yīng)收款117831 貸 營(yíng)業(yè)外收入? ? ?差額不處理? ?

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2023-01-26 14:01

返款是進(jìn)了公司的私賬,實(shí)際上錢都是公司的,只是用其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-26 14:07

你好? ?要是這個(gè)業(yè)務(wù)是假的? 這樣 反款可以沖原來(lái)的成本費(fèi)用?? 你好 支出時(shí) , 借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款? ? ?借其他應(yīng)收款117831 貸成本費(fèi)用 (比如管理費(fèi)用)? ? 差額不處理?? 這樣處理就可以了?

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2023-01-26 14:16

那到底是用貸營(yíng)業(yè)外收入還是用貸成本費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2023-01-26 14:26

因?yàn)槟闶亲鰞?nèi)賬還是沖成本費(fèi)用準(zhǔn)確,

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2023-01-26 14:28

噢,好的,懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-26 14:30

不客氣,祝您春節(jié)愉快。如果您的問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)好評(píng)。

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