您好，老師，是小規(guī)模，剛來這家公司，但我不知道怎么上報匯總增值稅普票，我是按季度上報還是月呀，能教我一下嗎？而且發(fā)票是我2023年1月份開的
同學你好 這個是按季度申報
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老師，小規(guī)模納稅人，跟客戶簽合同不含稅10萬，客戶要求的是開專票。增值稅納稅義務發(fā)生時間是在3月份，但是3月份沒有開票，是在4月份開票的。 因為納稅義務時間在3月份，我在報第一季度增值稅時需要報上，但是不知道具體怎么填第一季度和第二季度的增值稅報表，老師能詳細說說么
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老師，我們公司小規(guī)模，我們2023年1月份剛開了8萬的發(fā)票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票，那我這個3%的發(fā)票怎么處理？是在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？
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您好，老師，是小規(guī)模，剛來這家公司，但我不知道怎么上報匯總增值稅普票，我是按季度上報還是月呀，能教我一下嗎？而且發(fā)票是我2023年1月份開的
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老師：您好！2023年我是小規(guī)模納稅人，按季申報增值稅，我第一季度開普票70萬全額納稅，現到第三季度對方要求普票沖紅重開專用發(fā)票，普專票金額對沖了，專票要按1%上稅，那一季度那稅怎么處理？
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上個月申請這個月小規(guī)模轉為一般納稅人，但是有一家公司上個月月底開的票我們這個月才知道，這個發(fā)票還能拿去抵扣嗎？而且我也沒入賬，不知道下次做一月份的賬這個專票能不能用來抵扣
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總公司旗下有兩個分公司其中一個分公司第一年屬區(qū)域要求就地繳納申報企業(yè)所得稅，單獨申報企業(yè)所得稅，那么總公司申報企業(yè)所得稅時只需要包含另一個分公司的數據對嗎從業(yè)人數也不需要包含另一個分公司對嗎當時候就地繳納企業(yè)所得稅的分公司直接在所屬區(qū)局單獨申報的企業(yè)所得稅，分公司第二年才做的匯總納稅備案
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老師，我在對24年進項的時候發(fā)票發(fā)票抵扣了，但是費用沒有入賬，今年怎么處理？
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老師 那我這是超出日期了嗎？今天都1月15日了
老師 我買的課程有開發(fā)票這個課程嗎 有的話 我看課程跟著報呀
同學你好 有 你可以搜索
好的 謝謝 老師
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝