同學(xué)你好 增值稅進(jìn)項稅加計扣除10%賬務(wù)處理的計算公式如下: 當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額%2B當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額) 貸:其他收益 - 其他
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進(jìn)項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進(jìn)項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師,一般項目抵減按10%這個優(yōu)惠是自己計算嗎?還是報稅系統(tǒng)的表里會自動彈出呢
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
老師您好,請問填寫所得稅匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”時,那個“行次1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的金額數(shù)值,是系統(tǒng)自動根據(jù)所填報的數(shù)據(jù)自動計算的是嗎?不用修改了?
貸款三年,擔(dān)保費一次付清,今年的擔(dān)保費如何做賬?
老師,現(xiàn)在辦理清稅 季度企稅申報在哪里報,因為是提前報送,要去哪里報呢
老師你好!養(yǎng)牛企業(yè),個人獨資企業(yè)和有限公司兩種類型有什么區(qū)別,享受哪些稅收優(yōu)惠政策呢
給員工的油費補貼交通補貼需要繳納個稅么?沒有發(fā)票可以稅前扣除么?
哪些費用屬于開發(fā)成本?
員工購買辦公用品,3月取得發(fā)票做賬借管理費用,貸西安某辦公用品公司,4月員工王某報銷時如何做賬?
房產(chǎn)稅存在從價和從租必須選擇分別繳納嗎?
老師你好,我收到國內(nèi)代理費關(guān)費、進(jìn)倉費都是取得專票,這幾個費用我可以做退稅勾選嗎?
老師咨詢一下,公司回購股權(quán)支付的轉(zhuǎn)讓費如何做賬
老師,我注銷稅務(wù)清稅,提示季報所得稅未到時間,應(yīng)該去哪里弄