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單位當(dāng)月發(fā)上月工資，到12月份的時(shí)候需要預(yù)提12月份工資，會(huì)計(jì)分錄怎么做，需要預(yù)提五險(xiǎn)一金嗎

2023-01-13 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-13 18:53

對(duì) 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-13 18:54

工資、社保、公積金都需要計(jì)提。

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快賬用戶3903 追問 2023-01-13 18:56

醫(yī)保不需要嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 18:59

你好，社保里面不包含著四險(xiǎn)

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快賬用戶3903 追問 2023-01-13 19:03

醫(yī)保12月交的是1月份

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:04

你好，當(dāng)月計(jì)提，次月繳納。

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快賬用戶3903 追問 2023-01-13 19:06

2022年度獎(jiǎng)金也需要12月份預(yù)提吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:10

你好對(duì)的是這么做的

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對(duì) 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-01-13
你好 是的 10月份沒有的不用
2020-12-31
您好，12月計(jì)提12月，不需要計(jì)提1月份的
2021-12-30
同學(xué)您好，金額小可在當(dāng)期補(bǔ)，大的通過以前年度損益調(diào)整借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)交款-公積金，交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023-02-16
你好！借 相關(guān)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—暫估
2021-01-14
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