老師6月份開的發(fā)票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián)，對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎？

你好：我想咨詢一下，我公司為購貨方，6月份收到銷貨方發(fā)票后認證并做賬，于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤，開了紅字發(fā)票通知單，當月未做進項稅額轉(zhuǎn)出，8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍字發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？

老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

一月份我公司收到進項票已經(jīng)認證抵扣。后來供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開票錯誤，三月份我公司申請了紅字發(fā)票，供應(yīng)商開具了銷項負數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬？