本年累計(jì)金額里，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都需要填寫嗎，資產(chǎn)一次性折舊，這里的第6行需要填寫嗎，我已經(jīng)另外一張固定資產(chǎn)折舊表填過了
收入、營業(yè)成本、利潤總額，根據(jù)你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額填寫就可的，固定資產(chǎn)加速折舊表，你看一下你填寫了第五列嗎？這里面取的是第五列的數(shù)據(jù)
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的電子設(shè)備已經(jīng)計(jì)提折舊完了，我也只填寫資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
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本年累計(jì)金額里，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都需要填寫嗎，資產(chǎn)一次性折舊，這里的第6行需要填寫嗎，我已經(jīng)另外一張固定資產(chǎn)折舊表填過了
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一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
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購買固定資產(chǎn)4萬元一次性計(jì)入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。不通過固定資產(chǎn)科目，這樣報(bào)稅用填加速折舊表嗎，匯算時需要調(diào)嗎
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào)，當(dāng)月可開票額度會降下來啊，本來應(yīng)為沒申報(bào)，額度不夠 我先申報(bào)了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報(bào)，額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯了
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老師我們公司的工資是4月份的5月10日開，如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
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我公司因?yàn)橛泻贤m紛，律師讓提供某個員工的社保證明，該怎么提供
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老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
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老師，我接外賬回來，發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著，是24年7月份開的一張發(fā)票，但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了，這張發(fā)票卻單獨(dú)放著，我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
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新成立的公司社保還沒開戶呢，3月下旬開業(yè)，有個員工4月和5月月薪都是6000，都是公司賬戶發(fā)的，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi)，還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算？
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我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000，電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票，但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000，她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000，我該怎么做賬
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固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
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那我就是把固定資產(chǎn)一次性折舊額填寫在第5列嗎？
整個表格都需要填寫，不光是第五列的
里面的內(nèi)容需要填寫齊全。
第5列我是不是把固定資產(chǎn)一次性折舊額填上
第五列不是這么填寫的，第五列是固定資產(chǎn)折舊的金額減去賬上折舊的金額
好比我10萬塊錢的固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了5萬，那我第5列是不是填5萬
你好對的 是這么做的
好的，謝謝
不用客氣工作愉快
如果我這個月利潤是2萬，固定資產(chǎn)是5萬，利潤是負(fù)的3萬，下個季度還可以沖減利潤嗎
可以彌補(bǔ)虧損了 屬于下一年了
好的，非常感謝老師，
不用客氣 早點(diǎn)休息