這個1%肯定會占用30萬的額度的,你2023年一季度,你就按照你總共開票的金額減去負數(shù)金額來進行填寫。
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報怎么填?
小規(guī)模納稅人,12月份開的一份發(fā)票,因客戶無法走賬,現(xiàn)開免稅負數(shù)發(fā)票。再重開稅率1%的普票。這個到時候怎么報稅?占季度30萬免稅的額度嗎
小規(guī)模納稅人,12月份給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)生的業(yè)務,給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
報稅的時候就不體現(xiàn)這個負數(shù)了,總之就是按照我一季度總額減去這個負數(shù),比如我一季度開了30萬發(fā)票,但是因為我有個負數(shù)發(fā)票,我還是不用交稅,是這樣子嗎?
是的,就是用你的正數(shù)減去負數(shù)的金額去填寫。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快