老師你好！裝修公司12月份要不要把所有的沒付的成本單據(jù)計(jì)入應(yīng)付賬款，來確認(rèn)收入？
這個(gè)應(yīng)付怎么能確認(rèn)收入，你是不需要支付了嗎？
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老師，我們公司的維修費(fèi)1月份月結(jié)，2月份付款，現(xiàn)在已經(jīng)到3月份對(duì)方還沒開發(fā)票過來，我們有單據(jù)有統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么入賬
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老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項(xiàng)目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報(bào)數(shù)據(jù)給我們，工資也是沒有計(jì)提?？梢园?0月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款，員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎？以下分錄是否正確呢：確認(rèn)收入時(shí)時(shí)：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí) 借：勞務(wù)成本 貸： 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款
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老師，我們是服務(wù)性單位，計(jì)提工資時(shí)計(jì)入借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本，由于21年12月份的收入對(duì)方當(dāng)月未能核算出來，確認(rèn)在22年1月份，可是12月份工資已計(jì)提，匯算時(shí)12月份的工資需要調(diào)減嗎
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你好老師，我進(jìn)公司沒帳，現(xiàn)在重新建賬，我把3月份-5月份的銷售收入，還有應(yīng)付賬款，自采已付賬款都合計(jì)在一起過賬行嗎
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老師您好！前兩個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)用的是完工百分比法，每個(gè)月支付的成本好少，工地完工后供應(yīng)商才把單送過來。這個(gè)月想按照公司收款進(jìn)度來確認(rèn)收入，這樣利潤(rùn)會(huì)不會(huì)虛高。
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寫應(yīng)付，借方就要寫成本科目，不是根據(jù)成本來確認(rèn)收入嗎？
你好，你說的沒付的成本票據(jù)，沒有支付的成本票據(jù)不應(yīng)該是借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
如果是裝修公司借工程施工，貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
我是這樣做的。很多主材是2022年都用了，有的這個(gè)月才拿單來，有的老板娘放起來了。這些成本我12月份沒有計(jì)，就沒法確認(rèn)這塊的收入。是不是應(yīng)該把2022年沒付的都要計(jì)成本？
你好，你對(duì)應(yīng)的收入做了沒有，只要做了的話，你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果對(duì)應(yīng)的收入沒有做的話，做不了。
老師，沒聽懂，不是根據(jù)發(fā)生的成本來計(jì)算完工百分比嗎？不是有成本才能做收入嗎？
可以的，可以根據(jù)完工進(jìn)度。
收入和成本只要匹配就行。
那發(fā)生的人工成本，貸寫什么？寫班組人名，還是貸應(yīng)付職工薪酬？每個(gè)月底根據(jù)成本來算完工進(jìn)度確認(rèn)收入覺得工作量好大
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸銀行存款 確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。